一、年度预算安排情况

　　2021年度西区商务局共计获得人员经费预算资金220.20万元；年初部门（单位）公用支出资金16.77万元；项目预算资金493.1万元。其中项目预算资金分别如下：年初预算安排金额24.00万元（ “会展服务业发展项目经费”项目3万元；“项目协调经费”项目7万元；“重点服务业及商贸企业升规入库培育经费”项目9万元；“执法办案经费”项目5万元）；上年结转结余445.02万元（“下达2019年度第二批省级内贸流通服务业发展经费”项目420万元；“2019年省级川货全国行、惠民购物全川行动资金”项目2万元；“2020年市级预拨付新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难市级补助资金”项目9.61万元；“2020年关于兑现我市应对新冠疫情中小企业经营困难第一批次物流补助”项目5.41万元；“下达2020年企业升规市级补助资金（服务业企业）”项目8万元）；年中追加预算24.08元（“2021年区级拨付三供一业工作经费”项目0.23万元；“2021年区级划拨市商务局工作经费”项目3.55万元；“2021年区级拨付市疫情补贴”项目15.24万元；“2021年区级拨付金沙水电站项目工作经费”项目0.94万元；“2021年区级拨付平安建设项目经费”项目1.12万元；“下达2021年第一批服务业引导资金支持项目所需经费”项目3万元）。

　　二、1—8月执行情况

　　（一）部门预算1—8月执行情况

　　2021年1-8月西区商务局人员经费预算资金支出142.40万元，执行率64.67%；“年初部门（单位）公用支出”支出7.12万元，执行率42.45%；“下达2019年度第二批省级内贸流通服务业发展经费”项目支出140万元，执行率33.33%；“2019年省级川货全国行、惠民购物全川行动资金”项目支出0万元，执行率0%；“2020年市级预拨付新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难市级补助资金”项目支出0万元，执行率0%；“2020年关于兑现我市应对新冠疫情中小企业经营困难第一批次物流补助”项目支出0万元，执行率0%；“下达2020年企业升规市级补助资金（服务业企业）”项目支出0万元，执行率0%；“会展服务业发展项目经费”项目支出0.38万元，执行率13.34%；“项目协调经费”项目支出2.91万元，执行率41.57%；“重点服务业及商贸企业升规入库培育经费”项目支出0.51万元，执行率5.67%；“执法办案经费”项目支出0.18万元，执行率3.60%；“2021年区级拨付三供一业工作经费”项目支出0万元，执行率0%；“2021年区级划拨市商务局工作经费”项目支出0.55万元，执行率15.49%；“2021年区级拨付市疫情补贴”项目支出0万元，执行率0%；“2021年区级拨付金沙水电站项目工作经费”项目支出0.15万元，执行率15.94%；“2021年区级拨付平安建设项目经费”项目支出0.5万元，执行率44.64%；“下达2021年第一批服务业引导资金支持项目所需经费”项目支出0万元，执行率0%。

　　（二）部门预算绩效目标1—8月完成情况

　　西区商务局2021年1-8月部门预算绩效工作，完成了保障单位职工各项福利支出，推动全局工作顺利开展的目标任务；拨付部分企业第二批省级内贸流通服务业示范县项目补助资金；开展森林草原防灭火宣传工作；推动西达海物流项目建设；开展区内、区外商贸流通领域各类会展工作。

　　三、运行监控分析

　　（一）全年部门预算预计执行情况

　　预计2021年全年西区商务局预算支出有一定幅度减少，因“2020年市级预拨付新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难市级补助资金”“2020年关于兑现我市应对新冠疫情中小企业经营困难第一批次物流补助”“2021年区级拨付市疫情补贴”等待上级部门审核，无法按照预计目标完成以外，其他项目均能够全面完成。

　　（二）全年绩效目标预计完成情况

　　2021年下达西区商务局使用的项目资金编制绩效目标的项目共计16项，严格按编制的绩效目标推进工作，正在按计划实施13项，预计年内基本完成。

　　四、整改措施

　　（一）加强预算管理，确保项目的科学性。根据预算下达的情况，细化项目的实施方案，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果。同时，强化预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

　　（二）细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

　　（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

　　五、工作建议

　　加强对财务工作人员的培训，全面提升财务人员业务素能。

　　攀枝花市西区商务局    

　　2021年9月14日

附件1：攀枝花市西区2021年度部门预算事中绩效监控表.xls 附件2+项目绩效运行监控分析表（西区商务局）.xlsx