一、部门概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法

　　律、法规以及各级党委、政府的决策部署；提出改进和加强信

　　访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

　　2.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重

　　要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提

　　出制定修改完善有关政策法规的建议。

　　3.指导全区信访工作，督促检查镇、街道和区级各部

　　门（单位）的信访工作，并总结推广信访工作经验，牵头完成

　　信访工作宣传和信息发布。

　　4.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织

　　通过信访渠道给区委、区政府及领导同志涉及本辖区权限内的

　　来信来电，接待来访。

　　5.承担处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待

　　场所上访的责任。

　　6.承担上级批示交办信访事项，向镇、街道及区级各

　　部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的

　　处理和落实。

　　7.制定信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息化

　　建设和应用。

　　8.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复

　　核委员会日常工作，监督落实有关事项。

　　9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境

　　保护、审批服务便民化工作。

　　10.完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（二）机构情况

　　本单位的基本性质为行政单位，预算级次为一级预算单位，执行政府会计制度。内设办公室和业务股，下设西区群众工作中心一个二级单位。

　　(三)人员情况

　　核定行政编制3人，事业编制5人。年末实有行政编制人员3人、事业编制人员5人，与上年末实有人数相比,行政人员没变化，事业人员增加1人。

　　二、评价工作开展情况

　　一是加强组织领导。局主要领导安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

　　二是制定实施方案。制定印发了《预算绩效管理工作实施方案》，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

　　三是稳步推进工作。全力做好2020年预算绩效管理工作，评价工作以部门单位自评为主，由各股室负责对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　年初预算安排一般公共预算财政拨款收入1,685,067.44元。本年收入执行中调整为1,339,423.82元，与去年同期相比减少468,850.75元，下降25.93%，主要是因财政用存量资金安排部分拨款。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　一般公共预算财政拨款支出1,685,067.44元，与去年同期相比都增长38.45%，主要是因基本支出增加。本年支出执行中调整为1,996,269.38元，与去年同期相比减少86,976.65元，下降4.18%，主要是基本支出的减少额。

　　（三）结转和结余情况。

　　年末结转和结余2,524.24元，包括：财政拨款年末结转和结余2,278.48元，全部是年末暂未缴纳的社会保险费；其他资金年末结转和结余245.76元，为待下年使用的其他资金结转。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　信访维稳工作专项经费：区级财政拨款40万元用于2020年特殊敏感时段信访维稳工作。

　　（二）资产管理。

　　完善资产管理制度，建立资产台账并由专人登记，确立了出入库制度及“谁使用、谁保管”的原则，保证国有资产的安全性及使用有效性。每年至少一次对单位资产进行全面清查核实，严格按照规定进行资产处置，进一步完善了资产信息系统，实现了对资产的动态管理。

　　（三）内控制度管理。

　　（1）内部控制制度的设置及执行情况。自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位由单位一把手主持制定《内部控制建设规划方案》，成立内部控制领导小组、内控实施工作小组、风险评估小组、内控评价与监督机构，明确了领导小组、工作小组、牵头部门等组成成员的职责及分工，建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制，同时对每项业务的岗位职责以及各项业务的操作规程进行了明确形成相互制约、相互监督的工作机制。积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

　　（2）部门内部控制制度的执行。对领导班子成员、财务、行政、人事等部门分别授权签定目标责任书，进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端各部门工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。

　　（四）信息公开。

　　及时、准确地在政府网站公开本单位的绩效目标、绩效评价、绩效监控等公开情况，并定期进行维护和更新。

　　（五）绩效监控。

　　一是结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。将内部控制的理念融合到预算绩效管理中，实现预算绩效管理与内部控制的融合推进。二是积极推进信息化建设，提高预算绩效管理的效率。建立绩效目标设置、预算编制、执行追踪管理、绩效评价报告提交、绩效评价结果应用等内容，充分发挥信息技术在政府预算绩效管理中信息收集、比较、分析、共享等方面的作用，实现预算绩效管理与信息系统的有效衔接，提高预算绩效管理的效率。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效

　　（1）产出指标完成情况分析。区级财政年初安排199.63万元，用于全局人员基本工资、津补贴支出、机关事业单位养老保险、社会保障缴费、办公费用支出、党建、差旅费、工会等福利支出，信访事项处置、矛盾纠纷化解及特殊疑难信访问题补助等。时效一年，已全部落实到位。

　　（2）效益指标完成情况分析。保障本年度全职干部职工工资待遇、津贴补贴、养老保险等。保障2020年度信访工作顺利开展。

　　（3）满意度指标完成情况分析。满意率100%。

　　（二）主要目标绩效完成情况

　　（1）保安费用：绩效目标为8万元，完成情况为8万元，确保全年不因工作不当不力引发重大信访事项，圆满完成2020年信访安保工作。

　　（2）接访费用：绩效目标为2万元，完成情况为2万元，保障全年不因信访问题引发重大群体性事件，圆满完成2020年来信、来访、来电、网上信访等工作。

　　（3）矛盾化解和疑难信访问题专项资金：绩效目标为18.73万元，完成情况为18.73万元，化解了本年度内特殊疑难信访问题及新增矛盾纠纷攻坚案。

　　（4）驻京驻蓉：绩效目标为5万元，完成情况为5万元，保障本年度防止上访人员进京赴蓉滋事倒流。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本年度在习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川工作系列重要指示精神指引下，着眼进一步提升群众来访接待服务质量，坚持以人民为中心的发展思想，不忘初心，牢记使命，践行“人民信访为人民”，紧紧围绕打造“阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访”，以创建人民满意窗口为载体，着力在精研业务、精准接谈、精建队伍上狠下功夫，切实改进工作作风，提供一流窗口服务，树立一流窗口形象，积极推动信访基础设施标准化、信访基础业务规范化、信访工作队伍专业化建设。

　　（二）存在问题。

　　无

　　（三）改进建议。

　　无

　　         攀枝花市西区信访局

　　 2021年6月22日

　　附件：部门预算整体绩效评价指标体系.docx

　　附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

　　附件2：项目（政策）支出绩效自评表（保安）.doc

　　附件2：项目（政策）支出绩效自评表（接访）.doc

　　附件2：项目（政策）支出绩效自评表（矛盾化解） .doc

　　附件2：项目（政策）支出绩效自评表（信访维稳经费） doc

　　附件2：项目（政策）支出绩效自评表（驻京驻蓉）.doc