一、部门概况

（一）基本职能

法院是司法审判机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。法院主要职责有：

（1）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

（2）受理不服本院已经发生法律效率的判决、裁定的申诉和申请再审案件；

（3）接受上级法院指令再审和交办的案件；

（4）依法行使司法执行权和司法决定权；

（5）对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（6）组织本院法官和其他法院间的司法交流活动；

（7）抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

（8）管理本院的经费、物质装备；

（9）结合审判业务，开展法制宣传、教育公民自觉遵守宪法、法律；

（10）对人民调解组织和镇、街道等司法助理员进行业务指导；

（11）承办其他应由本院负责的工作。

（二）人员构成

全院共有在职员工97人，其中在职干警58人、区临聘人员8人，聘用制书记员15人，劳务派遣人员16人，离休人员1人，退休人员17人。我院共有院领导班子成员7人，审判委员会9人，部门负责人10人，党员34人，法官16人。

（三）固定资产

全院固定资产原值共2940.02万元，其中家具、用具类45.07万元、通用设备666.24万元、土地、房屋类2190.73万元、专用设备37.98万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况

2019年年初预算基本支出安排资金983.49万元，全部使用完毕。

2.部门预算项目安排及支出情况

2019年年初预算项目支出安排资金83万元，全部使用完毕。

（二）追加预算安排及支出情况

2019年共追加预算529.95万元，其中追加基本支出250.81万元，项目支出279.14万元，除项目支出结转107.36万元，其他资金全部使用完毕。

（三）专项资金安排及支出情况

2019年共安排专项资金404.48万元，其中本年安排专项资金362.14万元，上年结转项目资金42.34万元，本年支出项目资297.12万元，年末项目资金结转107.36万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2019年其他资金收入0.08万元，均为利息收入，本年未使用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况（详见附件1）

2019年我院年初预算资金1066.49万元，本年实际支出1531.42万元，其中财政资金1223.38万元、上年结转308.04万元。全年预算绩效目标完成较好。

我院2019年共受理诉讼案件1860件，受理执行案件1188件，法官人均诉讼案件结案数181.23件，2019年案件平均审理天数44天。2019年资金共保障会议次数126次，培训人次29人次。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况（详见附件2）

2019年区级专项（项目）资金共83万，涉及3个项目，年末均按目标设定值完成项目，资金绩效目标完成情况较好。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况（详见附件2）

2019年上级专项（项目）资金共218.29万元，共涉及5个项目，因部分项目未完成，本年实际支出131.38万元。

（三）自评结论

本次绩效自评结果较好，拟用于改善以后年度的项目绩效考核工作。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年无绩效目标偏离情况。2020年将加强绩效目标管理的准确性，根据当年实际情况设定相关的指标目标值，保证绩效目标更加有效。

2019年部门预算整体绩效自评表.xls

2019年部门预算专项项目绩效自评表.xls