中国共产党攀枝花市西区委员会组织部

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

2020年，中共攀枝花市西区委员会组织部（以下简称“区委组织部”）主要职责：

贯彻新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.贯彻老干部工作的方针、政策，指导全区老干部工作。

4.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

5.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

6.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市、区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

7.负责全区干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

8.统一管理区委机构编制委员会办公室。

9.承担区委党建领导小组、区委老干部工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11.完成区委交办的其他任务。

截止2020年12月，区委组织部有行政编制11名，实有7人；参公管理编制8名，实有7人；事业人员编制9名，实有8人；退休人员3人；行政工勤人员1人。

二、评价工作开展情况

1.认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2.通过科学规范制定管理制度，有效地加强了预算绩效管理；

3.围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

4.2020年，区委组织部年初预算安排项目资金4个，预算资金92.5万元，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入预算404.62万元，其中：一般公共预算收入404.62万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2020年预算基本支出312.12万元，其中工资福利支出262.94万元，日常公用支出47.28万元，对个人和家庭补助支出1.9万元；2020年实际安排基本支出287.98万元。

2.预算项目安排及支出情况

2020年预算项目支出92.5万元，其中大组工网运行经费2.5万元，组织建设和党员教育经费60万元，老干部队伍建设经费12万元，干部队伍建设经费18万元；2020年实际安排项目支出87.1万元。

（三）结转和结余情况

无

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况

2020年使用专项资金87.10万元，其中大组工网运行经费1万元，组织建设和党员教育经费60万元，老干部队伍建设经费12万元，干部队伍建设经费14.1万元。

（二）资产管理

我单位2020年资产总计49.82万元，其中，流动资产16.58万元，非流动资产33.24万元。其中，非流动资产为固定资产原值93.91万元，累计折旧60.67万元，固定资产净值33.24万元，无房屋和车辆类资产。

（三）内控制度管理

1.内部控制制度的设置及执行情况

我单位内部控制制度总体运行情况良好，设置单位内控制度领导小组和工作小组，由综合股牵头对内部控制进行建设、评价、监督。本年参加内部控制专题培训1次，单位内部控制风险评估覆盖全面，在内部控制评价中未发现内部控制相关问题。在分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗等方面进行权力运行制衡机制设立。

2.部门内部控制制度的执行

我单位执行政府会计准则制度，按照政府会计准则制度要求开展预算会计核算和财务会计核算，按规定对固定资产进行计提折旧。

（四）信息公开

按照信息公开要求，对绩效目标、绩效评价、绩效监控等情况进行公开。

（五）绩效监控

对2020年预算执行进度进行实时监控，确保在预算范围内开展业务活动。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效

2020年度共有4个项目，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到预期效果，资金使用到位，取得良好的社会效益。

（二）主要目标绩效完成情况

按照2020年年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，我部绩效目标基本得到实现，履职情况较好。组织建设和党员教育经费目标绩效按质按量已完成，全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%；老干部队伍建设经费目标绩效按质按量已完成，全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%；干部队伍建设经费目标绩效按质按量已完成，全年预算数18万元，执行数14.1万元，完成预算的78%，剩余资金因政府采购网络系统问题和年底扎帐未支付，2021年予以支付；大组工网运行经费目标绩效按质按量已完成，全年预算数2.5万元，执行数1万元，完成预算的40%，费用支出减少原因为2020年前全市各单位大组工网维护费用由各单位自行与维护方进行磋商定价，维护费用较高，2020年由全市统一与维护方协商定价，维护费用降低，成本缩减。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益目标。

（二）存在问题

一是在年初预算指标在年中执行时存在不可预见性，年初预算时很难精确测算相关支出，部分经费年初预算未考虑，但在预算执行中必须增加，从而导致预算执行中需要追加经费或执行有偏差。二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。三是由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，具体工作人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

建议区财政局加强对全区财务工作人员的培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

附件：1.部门预算整体绩效自评表（改）.xls

                2.项目（政策）支出绩效自评表附件2：1.项目（政策）支出绩效自评表（组织建设和党员教育经费）改.doc 附件2：2.项目（政策）支出绩效自评表（干部队伍建设经费）改.doc 附件2：4.项目（政策）支出绩效自评表（老干部队伍建设经费）改.doc 附件2：5.项目（政策）支出绩效自评表（大组工网运行经费）.doc

 

 

 

中共攀枝花市西区委员会组织部  

2021年6月25日