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预算绩效管理

攀枝花市西区卫生健康局2021年度部门预算整体绩效自评报告

发布时间：2022-07-04 阅读次数：来源：西区卫生健康局

一、部门概况

1.机构设置情况

内设股室5个，含未独立预算二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位3个（攀枝花市西区计划生育协会、攀枝花市西区老龄健康服务中心、攀枝花市西区红十字会）。

2.主要职能

（1）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。配合开展深化公立医院综合改革。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（3）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

（6）组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（8）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（9）拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

（10）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（11）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（12）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成区委和区政府交办的其他任务。

（15）职能转变

①牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康攀枝花和健康西区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革。配合开展公立医院改革。

②统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区老龄工作委员会办公室不再承担老龄工作等行政职责，交由区卫生健康局承担。

3.人员情况

本单位行政编制8名（其中：局长1名，副局长3名，党委副书记1名）。

行政人员年末实有8人；参公人员6人（含计生协会3人，老龄办2人，红十字会1人）；共计在职人员14人。

二、评价工作开展情况

2021年，我单位全面落实计划生育奖励扶助“三项制度”。通过“一卡通”平台发放资金542.28万元，涉及特别扶助450人、农村计划生育家庭奖励扶助179人、计划生育手术并发症扶助297人；通过“一卡通”平台发放1923人独生子女父母奖励资金11.54万元、发放计划生育特殊家庭450人交通补贴32.4万元、发放特别扶助伤残死亡家庭扶助金99.42万元；2021年对计划生育符合条件申报对象覆盖率达100%，区级专项财政配套资金到位率100%。

艾滋病患者随访检测比例达95.11%，抗病毒治疗比例达96.20%，HIV抗体检测覆盖率达31.50%，美沙酮年保持率97.14%。1.74万元用于美沙酮门诊西区治疗点运行经费，支付重大传染病宣传资料费用0.26万元，2021年底前完成重大传染病防治工作各项目标，资金均在2021年底执行完毕。通过开展艾滋病防治各项工作，开展艾滋病防治宣传教育，有效发挥美沙酮门诊作用，减少滥用阿片类物质成瘾引起疾病、死亡和引发的违法犯罪，使阿片类物质成瘾者回归社会控制艾滋病、性病等传染病经静脉吸毒传播，减少毒品滥用及毒品相关的违法犯罪，发挥良好的社会效益。

免疫规划疫苗接种率达90%，儿童预防接种证查验率100%，每季度对预防接种门诊进行指导，完成了定期开展工作培训目标任务；持续开展新冠病毒疫苗接种，筑牢免疫屏障，截至2021年12月31日，全区累计接种256416剂次。经费1万元划拨至区疾病预防控制中心，用于疫苗冷链设备维护、管理经费，免疫规划日常工作各项支出。2021年免疫规划工作各项目标完成，资金均在2021年底执行完毕。依法全面推进免疫规划工作规范化、信息化管理，提升服务质量，保障疫苗及冷链设备安全，保持高水平免疫接种率，国家免疫规划接种率达90%以上。

无偿献血数量指标完成情况，在2021年世界献血者日开展形式多样的无偿献血宣传活动；2021年开展无偿献血招募宣传，完成了2242人次754520毫升无偿献血任务。

尘肺病防治攻坚数量指标完成情况，2021年开展职业病防治监督检查工作，检查用人单位81户，办理职业卫生行政处罚案件9起，无行政复议和行政诉讼案件；按照国家、省下达“双随机、一公开”任务安排，完成29户企业的随机监督检查任务。

新冠疫情工作方面，成立领导小组，制定疫情防控实施方案以及信息报送、消杀指导、病例及密切接触者管理、病例转运、监督检查等工作方案，细化职责分工，层层压实责任，高效开展防疫工作。牵头制作疫情防控知识宣传资料并发放；每日专题报送工作动态、简报；利用微信、QQ群、电子显示屏和小广播开展科普宣传，播放疫情防控知识。建立疫情监测报告机制，对入攀人员实施体温检测，对体温异常者实施临时隔离、留验、排查；强化医务人员个人防护，严防院内感染；开展医护人员全员培训，规范病例处置流程。我局按照职责分工，到集中隔离点、社区卫生服务中心、个体诊所等地督导检查疫情防控工作，实地查看值班值守、预检分诊、物资储备等情况，做到联防联控无死角。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入总额1102.41万元：本年度财政指标数1070.5万元，占总收入97.11%，上年结转31.91万元，占总收入2.89%；一般公共预算拨款收入1102.41万元,占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出872.66万元，其中：基本支出262.09万元，主要包括社会保障和就业支出24.25万元、卫生健康支出214.77万元、住房保障支出23.07万元；项目支出610.57万元，主要包括社会保障和就业支出1万元、卫生健康支出609.39万元、城乡社区支出0.18万元。

（三）结转和结余情况。

年初财政拨款结转结余31.91万元，无年末结转结余资金。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2021年度项目经费共支出610.57万元，区级经费支出169.89万元；中央省市经费支出440.68万元。

（二）资产管理。

为加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，本部门不断完善各项管理制度，设立专人管理，明确职责，积极开展资产登记、资产清查、定期盘点，做到账账相符，账实相符。对于资产的调拨、报废、报损等资产处置问题按照“单位申请、部门审核、领导审批”的程序逐级依规办理。

（三）内控制度管理。

1.内部控制制度的设置及执行情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善操作规程和流程。从制度、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

2.部门内部控制制度的执行

在重大经济事项的决策与执行中坚持依法决策，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。坚持科学、民主决策，充分征求和听取各层的意见，严格按照部门内控制度执行，重大财政资金安排使用和单位大额报销，均经过党委会等审议通过后进行报销。所有资金专款专用，严格执行资金审批程序。

（四）信息公开。

本部门预、决算等均在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

（五）绩效监控。

2021年预算执行动态监控，将全年资金动态监督纳入财政统一系统，纳入国库集中支付监控，在统一平台记录资金支付的申请、审核、支付、清算、核算详细流程，部门严格执行重大事项决策机制，不搞“一支笔、一言堂”，严格执行内部控制制度与流程，确保预算资金安全。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

2021年度，我单位基本支出262.09万元，项目支出610.57万元，各项目数量指标按要求完成，质量指标均符合规范要求，实效指标均在2021年12月底前完成，成本指标均按下拨金额规范使用。

（二）主要目标绩效完成情况。

1.产出指标完成情况分析

区卫生健康局共有区级专项资金项目13个，数量指标除计划生育服务项目外均已完成，质量指标均符合规范要求，成本指标均按下拨金额规范使用。

2.效益指标完成情况分析

通过卫生应急、重大传染病防制、无偿献血等宣传，提高了公众救护知识知晓率及群众对重性精神疾病系统治疗的认识和精神卫生知识，促进了社会稳定。

开展免疫规划预防接种人员的培训与考核，为预防接种上岗资质培训合格人员制作了上岗合格证，保证我区预防接种工作安全有序；新冠肺炎相关检测工作，保障并巩固了西区疫情防控良好态势；艾滋病防治“三线一网底”工作模式的高效运行，控制艾滋病传播，提高艾滋病发现率，提高了感染者和病人的生活质量，营造了全社会共同防控艾滋病的良好氛围，促进了社会稳定。

对重点场所、北街小巷等区域，持续推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式，深入开展爱国卫生运动助力常态化疫情防控，营造良好的人居环境。

计划生育家庭特别扶助制度的实施，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进了社会和谐。

3.满意度指标完成情况分析

达到基本满意及以上。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，中央、省、市的各类专项资金下达后，我单位严格按照项目专项资金规定的范围和标准使用了专项资金，并按照项目名称设置明细账，实行专户管理；项目经费预算真实可靠，科学合理，各项财务制度、管理制度、会计核算制度完整、合法，项目资金使用无违规违纪行为；在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，有效提升了本单位全年绩效管理成果。

（二）存在问题。

资金使用效率有待进一步提高；没有将绩效理念充分运用到实际工作中。

（三）改进建议。

提高业务水平，注重评价质量，资金分析常态化；在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，做预算时明确绩效目标，绩效管理贯穿整个工作的开展。

附件：1.部门预算整体绩效自评表

2.项目（政策）资金绩效自评表

3.计划生育服务项目支出绩效自评报告

攀枝花市西区卫生健康局

2021年6月30日

附件1

部门预算整体绩效自评表
（2021年度）
单位名称			攀枝花市西区卫生健康局
主管部门名称			攀枝花市西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	761.2	610.57	80
			其中：财政拨款	761.2	610.57	80
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，逐步缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，实施西部地区“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产和生活状况。 2.开展无偿献血宣传招募，完成无偿献血任务。 3.补充应急物资，开展应急学习培训，不断提高卫生应急队伍应急处置能力，确保一旦发生传染病疫情及突发事件能及时、有效、规范处置。 4.对严重精神障碍贫困患者进行治疗补助；举办严重精神障碍患者的家属护理教育培训。 5.开展免疫规划预防接种人员的培训，并进行考核，提高工作人员专业技术能力和服务水平，为预防接种上岗资质培训合格人员制作上岗合格证。 6.有效控制病媒生物密度，确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估和全国爱卫办各项检查，以便能巩固国家卫生城市的相关工作。开展健康城市建设支持性环境建设，努力实现健康城市建设阶段性目标。 7.开展结核病防治宣传，对结核病可疑者精准检查，治疗并随访检查结核病患者，开展结核病耐多药可疑者筛查等。 8.开展艾滋病诊断检测、随访管理、抗病毒治疗、宣传干预等工作。有效发挥美沙酮门诊作用，减少毒品滥用及毒品相关的违法犯罪，发挥良好的社会效益。 9.新型冠状病毒感染肺炎疫情得到有效防控。 10.65岁以上老年人医养结合服务率达到20%；65岁以上失能老年人健康评估与健康服务率达10%。组织开展应急救护知识普及、急救员培训和红十会各类宣传。 12.宣传卫生健康方面政策,促进全民健康素养有效提升。			2021年全面完成计划生育服务项目各项工作，圆满完成绩效目标任务；开展无偿献血宣传招募，完成了2242人次无偿献血任务；65岁以上老年人医养结合服务率达到20%，65岁以上失能老年人健康评估与健康服务率达10%；2021年完成1246人普及急救知识和220人救护员培训，印制宣传环保口袋，广泛开展公益宣传、提高了我区社会公众对红十字会的知晓率和公信力；城区全部街道达到国家病媒生物密度控制水平C级标准；通过提升宣传教育覆盖率、普及率和影响力，提高全区居民健康素养水平；通过营造健康氛围及购买健康支持性工具，加大健康自我管理力，完成十二个专项行动各项工作目；不断提高公众艾滋病等重大传染病防护意识；有效发挥美沙酮门诊作用，减少滥用阿片类物质成瘾引起疾病、死亡和引发的违法犯罪，减少毒品滥用及毒品相关的违法犯罪，发挥良好的社会效益；及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	179人	179人	100
			特别扶助伤残死亡家庭扶助人数	470人	450人	95.7	申报人数无法准确预测
			独生子女父母奖励人数	3400人	1923人	56.55	因需重新提交资料录入阳光审批平台，发放对象自动放弃
			西部地区“少生快富”项目人数	1	1	100
			特别扶助伤残死亡家庭养老保险人数	1	1	100
			居民健康素养水平达到21%	21.00%	24.17%	100
			65岁以上老年人医养结合服务率	20%	20%	100
			全年献血人次	全年约1600人次	2242人次	100
			无偿献血宣传	每年无偿献血宣传多种形式	1次	100
			艾滋病患者随访检测比例	≥90%	95.11%	100
			抗病毒治疗比例	≥95%	96.20%	100
			HIV抗体检测覆盖率	≥30%	31.50%	100
			严重精神障碍患者报告患病率	5‰	5.14‰	100
			免疫规划疫苗接种率	90%以上	＞90%	100
			慢性病防治健康教育专栏	更新6期	更新6期	100
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100
			宣传、培训效果	提高民众救护知识知晓率和红十字会认可度	提高了公众救护知识知晓率，弘扬了“人道、博爱、奉献”精神	100
			严重精神障碍患者规范管理率	90%	95.31%	100
			开展免疫规划工作培训、指导	每季度对预防接种门诊进行指导，定期开展工作培训	已完成	100
			新冠病毒疫苗接种	持续开展新冠病毒疫苗接种，筑牢免疫屏障	截至2021年12月31日，全区累计接种256416剂次	100
			规范处置应急事件	及时、有效、规范处置突发事件	及时有效处置了山东涉疫奶枣事件	100
			采购物品是否验收合格	合格	合格	100
			美沙酮年保持率	美沙酮年保持率不低于80%	美沙酮年保持率97.14%	100
			开展免疫规划工作培训、指导	每季度对预防接种门诊进行指导，定期开展工作培训	已完成	100
			基线数据调查、编制中长期发展规划	达到第三方机构要求	已完成	100
			有效控制病媒生物密度，确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估	通过评估	已通过	100
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	100
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960元/人/年	960元/人/年	100
			特别扶助伤残死亡家庭扶助标准	伤残家庭：7200元/人/年，死亡家庭：10320元/人/年	伤残家庭：7200元/人/年，死亡家庭：10320元/人/年	100
			特别扶助（其他）家庭扶助标准	一级：7200元/人/年，二级：4800元/人/年，三级：2400元/人/年	一级：7200元/人/年，二级：4800元/人/年，三级：2400元/人/年	100
			宣传资料印制	印制资料	印制了红十字宣传环保口袋	100
			献血纪念品	全年购买纪念品共计5000元	全年购买83份纪念品，共计5000元	100
			宣传物品	全年制作宣传物资4260元	全年制作职业健康宣传海报50幅、宣传标语10条、宣传折页500张	100
			职业病防治培训	培训费740元	开展《职业病防治法》培训1次，会务费740元	100
			疫苗冷链设备维护、管理经费，免疫规划日常工作各项支出	划拨经费1万元至区疾病预防控制中心	1万元	100
			应急资料购买	购买应急相关资料	0.09504万元	100
			山东涉疫奶枣事件处置工作经费	及时、有效、规范处置突发事件	支付山东涉疫奶枣事件处置工作经费0.56万元	100
			宣传资料印制	支付应急工作宣传资料费用	0.34496万元	100
	项目效益	经济效益指标	保障临床用血全部来自无偿献血，传递救死扶伤正能量	保障临床用血	75.452万毫升	100
			减少社会经济负担	减少个人极端情绪导致的恶性案（事）件的发生，减少给社会带来的经济负担	年内未发生恶性严重精神障碍患者肇事肇祸事件	100
			维持脊髓灰质炎、麻疹、乙肝控制目标，保持其他国家免疫规划疫苗针对传染病较低发病率	全区范围开展免疫规划疫苗可预防传染病监测工作，急性弛缓性麻痹病例（AFP）、麻疹病例监测指标达到国家方案要求	国家免疫规划疫苗针对的11种传染病得到有效控制，继续维持无脊灰状态	100
			对经济的促进作用	有效防止因病媒生物造成的破坏对各行业的经济影响	有效防止因病媒生物造成的破坏对各行业的经济影响	100
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	100
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	100
			调查居民中具备基本健康素养逐年增加	逐步提高	逐步提高	100
			完成年度工作	保证年度无偿献血工作顺利完成，献血者满意	组织无偿献血活动，提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率	100
			社会和谐稳定	预防和减少因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案(事)件发生。有效处置突发事件，保障群众健康，促进社会和谐稳定	预防和减少了严重精神障碍患者肇事肇祸极端案(事)件发生。有效处置突发事件，保障群众健康，促进社会和谐稳定	100
			维持脊髓灰质炎、麻疹、乙肝控制目标，保持其他国家免疫规划疫苗针对传染病较低发病率	全区范围开展免疫规划疫苗可预防传染病监测工作，急性弛缓性麻痹病例（AFP）、麻疹病例监测指标达到国家方案要求	国家免疫规划疫苗针对的11种传染病得到有效控制，继续维持无脊灰状态	100
		可持续影响指标	减少社会经济负担，提升居民生活质量	减少社会经济负担，提升居民生活质量	完成	100
			社会和谐稳定	提高城乡居民心理健康知识知晓率	城乡居民心理健康知识知晓率提高，促进社会和谐稳定	100
			居民健康水平	稳步提升	稳步提升	100
			抗疫信心	提高居民抗击新冠疫情的信心，保障了群众健康安全	增强了居民抗击新冠疫情的信心，保障了群众健康安全	100
			提升宣传教育覆盖率、普及率和影响力	提高全区居民健康素养水平	已完成	100

	防止传染病的发生与流行	通过控制病媒生物密度，防止病媒生物孳生繁殖和扩散，避免和减少病媒生物危害的发生	防止传染病的发生与流行	100
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	满意率﹥90%	﹥90%	100
			有效控制病媒生物密度，防止病媒生物孳生繁殖和扩散	满意	满意	100
			新冠疫情防控	满意	满意	100
重大疾病防治等			满意	满意	100

附件2

项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称			计划生育服务
项目主管单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	573.24	542.28	95
			其中：上级财政资金	400.24	397.76	99
			本级财政资金	173	144.52	84
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。 3.实施西部地区“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产、生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平。			完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	179人	179人	100
			特别扶助伤残死亡家庭扶助人数	470人	450人	95.7	申报人数无法准确预测
			特别扶助（其他）家庭扶助人数	300	297	99	申报人数无法准确预测
			特别扶助伤残死亡家庭交通补贴人数	470人	450人	95.7	申报人数无法准确预测
			独生子女父母奖励人数	3400人	1923人	56.55	因需重新提交资料录入阳光审批平台，发放对象自动放弃
			西部地区“少生快富”项目人数	1	1	100
			特别扶助伤残死亡家庭养老保险人数	1	1	100
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960元/人/年	960元/人/年	100
			特别扶助伤残死亡家庭扶助标准	伤残家庭：7200元/人/年，死亡家庭：10320元/人/年	伤残家庭：7200元/人/年，死亡家庭：10320元/人/年	100
			特别扶助（其他）家庭扶助标准	一级：7200元/人/年，二级：4800元/人/年，三级：2400元/人/年	一级：7200元/人/年，二级：4800元/人/年，三级：2400元/人/年	100
			特别扶助伤残死亡家庭交通补贴标准	720元/人/年	720元/人/年	100
			独生子女父母奖励金标准	5元/人/月	5元/人/月	100
			西部地区“少生快富”项目标准	3000元/户	3000元/户	100
			特别扶助伤残死亡家庭养老保险标准	7620元/人	7620元/人	100
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	100
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	100
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	满意	满意	100

项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			红十字会专项经费
项目主管单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位			西区红十字会
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	0.5	0.5	100
			其中：上级财政资金	0	0	0
			本级财政资金	0.5	0.5	100
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	组织开展应急救护知识普及、急救员培训和红十会各类宣传，向公众普及急救救护知识和红十字会“人道、博爱、奉献”的精神			2021年完成1246人普及急救知识和220人救护员培训；印制宣传环保口袋，广泛开展公益宣传、提高了我区社会公众对红十字会的知晓率和公信力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	完成培训任务	完成市红会下达的培训任务	完成1246人普及急救知识和220人救护员培训	100
		质量指标	宣传、培训效果	提高民众救护知识知晓率和红十字会认可度	提高了公众救护知识知晓率，弘扬了“人道、博爱、奉献”精神	100
		时效指标	完成时间	2021年底	按时完成	100
		成本指标	宣传资料印制	印制资料	印制了红十字宣传环保口袋	100
		社会效益指标	完成年度工作		开展救护员培训，提高公众救护知识知晓率，同时宣传了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高我区红十字会公信力	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度＞90%	100

项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称			新并入基本公共卫生服务
项目主管单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位			基层医疗卫生机构
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数		执行率（%）
			年度资金总额：	21.1	21.1		100
			其中：上级财政资金	21.1	21.1		100
			本级财政资金
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
	宣传卫生健康方面政策,促进全民健康素养有效提升。65岁以上老年人医养结合服务率达到20%；65岁以上失能老年人健康评估与健康服务率达10%。			通过评估。65岁以上老年人医养结合服务率达到20%；65岁以上失能老年人健康评估与健康服务率达10%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数		完成率（%）		未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	居民健康素养水平达到21%	21.00%	24.17%		100
			65岁以上老年人医养结合服务率	20%	20%		100
			65岁以上失能老年人健康评估与健康服务率	10%	10%		100
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底		100
		社会效益指标	调查居民中具备基本健康素养逐年增加	逐步提高	逐步提高		100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度＞90%		100
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			无偿献血专项经费
项目主管单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数		实际完成数		执行率（%）
			年度资金总额：	0.5		0.5		100
			其中：上级财政资金	0		0		—
			本级财政资金	0.5		0.5		100
			其他资金	0		0		—
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
	购买2021年无偿献血纪念品及无偿献血宣传工作			开展无偿献血宣传招募，完成了2242人次无偿献血任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成数		完成率（%）		未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	全年献血人次	全年约1600人次		2242人次		100
			无偿献血宣传	每年无偿献血宣传多种形式		1次		100
		质量指标	完成工作	保证年度无偿献血工作顺利完成		已完成		100
		时效指标	完成年度工作	2021年1-12月		已完成		100
		成本指标	每份纪念品	全年购买纪念品共计5000元		全年购买83份纪念品，共计5000元		100
	项目效益	经济效益指标	保障临床用血全部来自无偿献血，传递救死扶伤正能量			75.452万毫升		100
		社会效益指标	完成年度工作	保证年度无偿献血工作顺利完成，献血者满意		组织无偿献血活动，提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率		100
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	满意		满意		100

项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			尘肺病防治攻坚行动
项目主管单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	0.5	0.5	100
			其中：上级财政资金	0	0	—
			本级财政资金	0.5	0.5	100
			其他资金	0	0	—
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	开展执法人员培训及职业病防治监督检查，提高企业对职业病防治的认识，落实企业职业病防治主体责任，保障劳动者职业健康权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	开展职业病防治培训	每年开展职业病防治法培训	1次	100
			开展职业病防治监督检查	对辖区企业全覆盖开展职业病防治监督检查	对辖区81户企业开展职业病防治监督检查	100
			开展职业病宣传	每年开展职业病防治宣传	1次	100
		质量指标	完成工作	保证职业病防治监督检查顺利完成	按照国家、省下达“双随机、一公开”任务安排，完成29户企业的随机监督检查任务	100
		时效指标	完成年度工作	2021年1月至12月	完成	100
		成本指标	宣传物品	全年制作宣传物资4260元	全年制作职业健康宣传海报50幅、宣传标语10条、宣传折页500张	100
		成本指标	职业病防治培训	培训费740元	开展《职业病防治法》培训1次，会务费740元	100
	项目效益	社会效益指标	完成年度工作	提高企业对职业病防治的认识	完成	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度＞90%	100

项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			精神卫生及社会心理服务体系建设
项目主管单位			西区卫生健康局
项目实施单位			西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	1	1	100
			其中：上级财政资金	0	0	0
			本级财政资金	1	1	100
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	开展重点人群心理健康服务，探索社会心理服务疏导和危机干预规范管理措施，充分发挥社会心理服务体系建设在源头预防矛盾风险、培育理性平和社会心态方面的重要作用。			加强重点人群心理健康服务，探索社会心理服务疏导和危机干预规范管理措施，充分发挥社会心理服务体系建设在源头预防矛盾风险、培育理性平和社会心态方面的重要作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	严重精神障碍患者报告患病率	5‰	5.14‰	100
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	90%	95.31%	100
		时效指标	完成任务时间	2021年底	已完成	100
		成本指标	玉泉社区卫生服务中心开设严重精神障碍疾病延伸门诊工作经费	0.92万元	0.92万元	100
		成本指标	精神卫生宣传品印制	0.08万元	0.08万元	100
	项目效益	经济效益指标	减少社会经济负担	减少个人极端情绪导致的恶性案（事）件的发生，减少给社会带来的经济负担	年内未发生恶性严重精神障碍患者肇事肇祸事件	100
		社会效益指标	社会和谐稳定	预防和减少因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案(事)件发生	预防和减少了严重精神障碍患者肇事肇祸极端案(事)件发生	100
		可持续影响指标	社会和谐稳定	提高城乡居民心理健康知识知晓率	城乡居民心理健康知识知晓率提高，促进社会和谐稳定	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度＞90%	100

项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			儿童计划免疫
项目主管单位			西区卫生健康局
项目实施单位			西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	1	1	100
			其中：上级财政资金	0	0	0
			本级财政资金	1	1	100
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	依法全面推进免疫规划工作规范化、信息化管理，提升服务质量，保障疫苗及冷链设备安全，保持高水平免疫接种率，国家免疫规划接种率达90%以上。			依法全面推进免疫规划工作规范化、信息化管理，提升服务质量，保障疫苗及冷链设备安全，保持高水平免疫接种率，国家免疫规划接种率达90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	免疫规划疫苗接种率	90%以上	＞90%	100
		数量指标	儿童预防接种证查验率	100%	100%	100
		质量指标	开展免疫规划工作培训、指导	每季度对预防接种门诊进行指导，定期开展工作培训	已完成	100
		质量指标	新冠病毒疫苗接种	持续开展新冠病毒疫苗接种，筑牢免疫屏障	截至2021年12月31日，全区累计接种256416剂次	100
		时效指标	完成任务时间	2021年底	已完成	100
		成本指标	疫苗冷链设备维护、管理经费，免疫规划日常工作各项支出	划拨经费1万元至区疾病预防控制中心	1万元	100
		社会效益指标	维持脊髓灰质炎、麻疹、乙肝控制目标，保持其他国家免疫规划疫苗针对传染病较低发病率	全区范围开展免疫规划疫苗可预防传染病监测工作，急性弛缓性麻痹病例（AFP）、麻疹病例监测指标达到国家方案要求	国家免疫规划疫苗针对的11种传染病得到有效控制，继续维持无脊灰状态	100
		可持续影响指标	居民健康水平	稳步提升	稳步提升	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度＞90%	100

项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			应急管理专项
项目主管单位			西区卫生健康局
项目实施单位			西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	1	1	100
			其中：上级财政资金	0	0	0
			本级财政资金	1	1	100
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	补充应急物资，参加应急培训、学习，不断提高卫生应急队伍应急处置能力，确保一旦发生传染病疫情及突发事件能及时、有效、规范处置。			补充应急物资，参加应急培训、学习，不断提高卫生应急队伍应急处置能力，及时、有效、规范处置传染病疫情及突发事件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	应急物资补充	购买应急相关资料	已完成	100
		质量指标	规范处置应急事件	及时、有效、规范处置突发事件	及时有效处置了山东涉疫奶枣事件	100
		质量指标	采购物品是否验收合格	合格	合格	100
		时效指标	完成任务时间	2021年底	已完成	100
		成本指标	应急资料购买	购买应急相关资料	0.09504万元	100
			山东涉疫奶枣事件处置工作经费	及时、有效、规范处置突发事件	支付山东涉疫奶枣事件处置工作经费0.56万元	100
			宣传资料印制	支付应急工作宣传资料费用	0.34496万元	100
		社会效益指标	社会和谐稳定	有效处置突发事件，保障群众健康，促进社会和谐稳定	有效处置突发事件，保障群众健康，促进社会和谐稳定	100
		可持续影响指标	抗疫信心	提高居民抗击新冠疫情的信心，保障了群众健康安全	增强了居民抗击新冠疫情的信心，保障了群众健康安全	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度＞90%	100

项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			重大传染病防控项目
项目主管单位			西区卫生健康局
项目实施单位			西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	77.04	23.82	31
			其中：上级财政资金	75.04	21.82	29
			本级财政资金	2	2	100
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	1.划拨经费至“三线”管理办公室和各基层医疗机构，开展艾滋病防治各项工作，开展艾滋病防治宣传教育，提高公众艾滋病等重大传染病防护意识；有效发挥美沙酮门诊作用，减少滥用阿片类物质成瘾引起疾病、死亡和引发的违法犯罪，使阿片类物质成瘾者回归社会控制艾滋病、性病等传染病经静脉吸毒传播，减少毒品滥用及毒品相关的违法犯罪，发挥良好的社会效益。 2.及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平 3.加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力。 4.推动“三减三健”等活动的开展和普及，建立完善的慢性病危险因素监测、死因监测、肿瘤登记系统，加强慢性病防治管理。 5.进一步规范免疫规划工作质量，提升服务质量，维持无脊灰、麻疹，乙肝控制目标，有效控制疫苗可预防传染病发病率，推动全区免疫规划工作规范、科学、可持续发展。			1.划拨经费至“三线”管理办公室和各基层医疗机构，开展艾滋病防治各项工作，开展艾滋病防治宣传教育，提高公众艾滋病等重大传染病防护意识；有效发挥美沙酮门诊作用，减少滥用阿片类物质成瘾引起疾病、死亡和引发的违法犯罪，使阿片类物质成瘾者回归社会控制艾滋病、性病等传染病经静脉吸毒传播，减少毒品滥用及毒品相关的违法犯罪，发挥良好的社会效益。 2.及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平 3.加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高了全社会对精神卫生工作重要性的认识，精神卫生工作队伍人员素质和服务能力逐步提高。 4.推动“三减三健”等活动的开展和普及，建立完善的慢性病危险因素监测、死因监测、肿瘤登记系统，加强慢性病防治管理。 5.进一步规范免疫规划工作质量，提升服务质量，维持无脊灰、麻疹，乙肝控制目标，有效控制疫苗可预防传染病发病率，推动全区免疫规划工作规范、科学、可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	艾滋病患者随访检测比例	≥90%	95.11%	100
			抗病毒治疗比例	≥95%	96.20%	100
			HIV抗体检测覆盖率	≥30%	31.50%	100
			严重精神障碍患者报告患病率	5‰	5.14‰	100
			免疫规划疫苗接种率	90%以上	＞90%	100
			慢性病防治健康教育专栏	更新6期	更新6期	100
		质量指标	美沙酮年保持率	美沙酮年保持率不低于80%	美沙酮年保持率97.14%	100
			开展免疫规划工作培训、指导	每季度对预防接种门诊进行指导，定期开展工作培训	已完成	100
			严重精神障碍患者规范管理率	90%	95.31%	100
		时效指标	完成任务时间	2021年底	已完成	100
		成本指标	支付2021年重大传染病防控各项工作经费	按时足额划拨经费	2021年底前执行23.82万元	31	部分工作经费未在2021年底前划拨，相关工作经费由各单位先行垫付，2021年重大传染病防控各项目标任务均完成。剩余未执行完毕资金区财政审核通过后将及时划拨至各单位
	项目效益	经济效益指标	维持脊髓灰质炎、麻疹、乙肝控制目标，保持其他国家免疫规划疫苗针对传染病较低发病率	全区范围开展免疫规划疫苗可预防传染病监测工作，急性弛缓性麻痹病例（AFP）、麻疹病例监测指标达到国家方案要求	国家免疫规划疫苗针对的11种传染病得到有效控制，继续维持无脊灰状态	100
		社会效益指标	提高居民卫生健康知识水平	提高居民卫生健康知识水平	完成	100
		可持续响指标	减少社会经济负担，提升居民生活质量	减少社会经济负担，提升居民生活质量	完成	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度＞90%	100
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			健康城市建设支持性环境建设和健康自我管理小组经费
项目主管单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	1	1	100
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	1	1	100
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	通过提升宣传教育覆盖率、普及率和影响力，提高全区居民健康素养水平；通过营造健康氛围及购买健康支持性工具，加大健康自我管理力，完成十二个专项行动各项工作目——以“夯实基础、浓厚氛围、优化环境、保障质量”为重点，与“健康中国行动”有机衔接，着力推进“十二项行动”，努力实现健康城市建设阶段性目标。			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	健康细胞建设	按照当年制定的计划完成健康细胞的创建工作	已完成	100
			加大健康自我管理力度	顺利推进健康城市建设工作	已完成	100
			完成十二个专项行动各项工作目标	完成十二个专项行动的工作目标任务	已完成	100
		质量指标	基线数据调查、编制中长期发展规划	达到第三方机构要求	已完成	100
		时效指标	2021年底	检查完成	已完成	100
		成本指标	购买支持性工具	1万元	工具已发放到健康家庭	100
		社会效益指标	以“夯实基础、浓厚氛围、优化环境、保障质量”为重点，与“健康中国行动”有机衔接，着力推进“十二项行动”	努力实现健康城市建设阶段性目标	已完成	100


可持续影响指标	提升宣传教育覆盖率、普及率和影响力	提高全区居民健康素养水平	已完成	100
满意度指标	满意度指标	慢性病的自我管理	满意	满意	100

项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			爱国卫生工作
项目主管单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	1	1	100
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	1	1	100
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	针对重点场所、北街小巷等区域，持续推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式，深入开展爱国卫生运动助力常态化疫情防控，营造良好的人居环境。			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	广泛深入开展爱国卫生运动	进一步推进社会卫生综合治理，持续营造干净整洁的社会环境	持续保持	100


		质量指标	城市面貌	达到国家卫生城市标准	持续保持	100


	时效指标	2021年底	年底完成	已完成	100

成本指标	办公日常经费	包括水电费、网络费、办公费、租车费0.4万元		100
	召开爱国卫生相关标准培训会	包括会务费、资料费等0.2万元		100
	爱国卫生宣传费	按照协议支付广告宣传费0.4万元		100
	社会效益指标	促进城市面貌改观	创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，促进经济社会可持续发展	已完成	100
满意度指标	满意度指标	社会各层面对此项工作效果的满意度	满意度80%以上	已完成	100

项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			公共区域病媒生物集中防制经费
项目主管单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	62	3.82	6
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	62	3.82	6
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	通过对公共区域病媒生物集中消杀，有效控制病媒生物密度，确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估。			达到国家C级标准
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	公共区域病媒生物预防控制	公共区域病媒生物预防控制	已完成	100
			医疗机构室内病媒生物防制	医疗机构室内病媒生物防制	已完成	100
			对病媒生物防制工作人员进行病媒生物防制知识培训	能力提升	已完成	100
		质量指标	有效控制病媒生物密度，确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估	通过评估	已通过	100


	时效指标	2021年底		已完成	100
	成本指标	控制病媒生物密度		已完成	100
	项目效益	经济效益指标	对经济的促进作用	有效防止因病媒生物造成的破坏对各行业的经济影响	有效防止因病媒生物造成的破坏对各行业的经济影响	100
		社会效益指标	城区全部街道达到国家病媒生物密度控制水平C级标准	病媒生物密度指标达C级标准	达到C级标准	100
		生态效益指标	对生态的促进作用	有效控制病媒生物密度，持续促进生态系统良好循环	有效控制病媒生物密度，持续促进生态系统良好循环	100
可持续影响指标		防止传染病的发生与流行	通过控制病媒生物密度，防止病媒生物孳生繁殖和扩散，避免和减少病媒生物危害的发生	防止传染病的发生与流行	100
满意度指标	满意度指标	有效控制病媒生物密度	群众满意度达90%以上	已完成	100

项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）

专项（项目）名称			新冠肺炎疫情防控
项目主管单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位			攀枝花市西区卫生健康局
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	21.32	13.05	61
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	21.32	13.05	61
			其他资金
总体目标	年度设定目标			实际完成情况
总体目标	通过对公共区域病媒生物集中消杀，有效控制病媒生物密度，确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估。			达到国家C级标准
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	物资补充	采购核酸检测试剂等耗材	已完成	100
		数量指标	设置卡点、隔离点及购防控物资	设置卡点、集中隔离点及防护物资、器具等	设置卡点、集中隔离点、防护物资若干	100
		质量指标	完成全年目标任务	提升核酸采样、检测能力，积极应对新冠疫情	已完成	100


		时效指标	2021年底	年底完成	已完成	100
	成本指标	拨付上缴存量资金	10.42万元	已完成	100
	成本指标	集中隔离点经费、防护物资等	相关疫情防控经费1.73万元	已完成	100
	社会效益指标	增强抗疫信心，提升抗疫能力	增强了居民抗击新冠疫情的信心，保障了国民安全。增强了核酸检测实力	已完成	100
满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达90%以上	已完成	100

附件3

计划生育服务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管单位在该项目管理中的职能。

对计划生育服务管理对象进行资格确认，发放计划生育服务奖励扶助金。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《财政厅省卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（川财社〔2020〕32号）、《财政厅省人口与计划生育委员会关于做好58、59周岁农村计划生育家庭奖励扶助制度资金发放工的通知》（川财教〔2008〕262号）、《市卫生健康委市财政局市人力资源和社会保障局关于完善农村独生子女死亡伤残家庭扶助办法的通知》（攀卫办〔2020〕165号）、《市财政局市人口与计划生育委员会关于攀枝花市独生子女父母奖励金提标通知》（攀财教〔2013〕19号）、《攀枝花市发放育儿补贴金实施细则（试行）》（攀卫办〔2021〕84号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

实施特别扶助伤残死亡家庭扶助、实施特别扶助（其他）家庭扶助、实施特别扶助伤残死亡家庭交通补贴金、实施独生子女父母奖励金、实施西部地区“少生快富”项目、特别扶助伤残死亡家庭养老保险。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。实施西部地区“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产、生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平。

项目实施进度已完成100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据相关文件规定，计划生育服务申报内容与实际相符，申报目标可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年初申报计划生育服务项目资金137.34万元，批复137.34万元，未调整预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

在说明该项目区级资金计划的基础上，分项目大类或单位分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2021年需支出特别扶助伤残死亡家庭扶助金401.93万元，其中中央资金167.33万元、省级资金92.57万元、市级资金42.61万元、区级资金99.42万元。需支出特别扶助（其他）家庭扶助金71.76万元，其中中央资金57.41万元、省级资金8.61万元、市级资金1.72万元、区级资金4.02万元。需支出特别扶助伤残死亡家庭交通补贴金30.53万元，其中区级资金30.53万元。需支出独生子女父母奖励金15.89万元，其中省级资金4.3万元、市级资金8.61万元、区级资金2.99万元。需支出特别扶助伤残死亡家庭养老保险0.76万元，其中市级资金0.38万元，区级资金0.38万元。需支出西部地区“少生快富”项目资金0.3万元，其中中央资金0.24万元，省级资金0.06万元。

2.资金到位。

汇总统计截止评价时点该项目区级资金到位情况。在此基础上分项目大类或单位统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

2021年到位特别扶助伤残死亡家庭扶助金401.93万元，其中中央资金167.33万元、省级资金92.57万元、市级资金42.61万元、区级资金99.42万元。到位特别扶助（其他）家庭扶助金71.76万元，其中中央资金57.41万元、省级资金8.61万元、市级资金1.72万元、区级资金4.02万元。到位特别扶助伤残死亡家庭交通补贴金30.53万元，其中区级资金30.53万元。到位独生子女父母奖励金15.89万元，其中省级资金4.3万元、市级资金8.61万元、区级资金2.99万元。到位特别扶助伤残死亡家庭养老保险0.76万元，其中市级资金0.38万元，区级资金0.38万元。到位西部地区“少生快富”项目资金0.3万元，其中中央资金0.24万元，省级资金0.06万元。中央、省、市、区级资金均按时到位，资金到位率100%。

3.资金使用。

汇总统计截止评价时点该项目区级资金支出情况。在此基础上分项目大类或单位统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

2021年支出特别扶助伤残死亡家庭扶助金401.93万元，其中中央资金167.33万元、省级资金92.57万元、市级资金42.61万元、区级资金99.42万元。支出特别扶助（其他）家庭扶助金71.76万元，其中中央资金57.41万元、省级资金8.61万元、市级资金1.72万元、区级资金4.02万元。支出特别扶助伤残死亡家庭交通补贴金30.53万元，其中区级资金30.53万元。支出独生子女父母奖励金15.89万元，其中省级资金4.3万元、市级资金8.61万元、区级资金2.99万元。支出特别扶助伤残死亡家庭养老保险0.76万元，其中市级资金0.38万元，区级资金0.38万元。支出西部地区“少生快富”项目资金0.3万元，其中中央资金0.24万元，省级资金0.06万元。支付计划生育服务项目资金均按照中央、省、市、区相关文件规定的支付范围、支付标准进行支付，合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市卫生健康委负责项目监管，区卫生健康局负责项目实施。实施流程：申报－审查资料－询问－信息采集－资料分类－入户调查－乡镇级初审－县级复查审批－公示－拨付。

（二）项目监管情况。

通过质量抽查、入户调查、查阅资料等开展监管，确保申报对象资格确认准确率100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年需支出特别扶助伤残死亡家庭扶助金401.93万元，实际支出401.93万元。需支出特别扶助（其他）家庭扶助金71.76万元，实际支出71.76万元。需支出特别扶助伤残死亡家庭交通补贴金30.53万元，实际支出30.53万元。需支出独生子女父母奖励金15.89万元，实际支出15.89万元。需支出特别扶助伤残死亡家庭养老保险0.76万元，实际支出0.76万元。需支出西部地区“少生快富”项目资金0.3万元，实际支出0.3万元。中央、省、市、区级资金均按时到位，资金到位率100%，资金兑现率100%。

（二）项目效益情况。

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。通过计划生育特别扶助专项资金项目的实施，以利益补偿方式对独生子女伤残死亡家庭、计划生育手术并发症人员等人群进行奖励扶持，有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。通过对计划生育特殊家庭发放交通补贴项目的实施，以利益补偿方式对纳入计划生育特别扶助制度的人群进行帮扶，解决了计划生育特殊家庭成员出行困难，有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。实施西部地区“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产、生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平。通过发放独生子女父母奖励金项目的实施，以奖励的形式，对实行了计划生育的人群进行奖励，有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。

评价结论

附件：攀枝花2021年度中央对地方转移支付预算执行统计表.xlsx

审核：田燕责任编辑：王世亮