中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室

2021年预算整体绩效自评报告

一、部门概况

中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会的日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，区委编办机关设2个内设机构，分别是综合股（区事业单位登记管理局）、机构编制管理股（督查调研股）。区委编办机关行政编制4名（实有3人），其中主任1名，副主任1名。区委编办下设1个参公管理事业单位（区事业单位登记服务中心），核定参公管理事业编制6名（实有4人）。

截至2021年12月31日，资产总计4.13万元，其中流动资产0.02万元；非流动资产4.11万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况：一般公共预算财政拨款预算数为127.66万元；实际支出数为134.04万元，其中一般公共服务支出为104.43万元，社会保障和就业支出为8.85万元，卫生健康支出为8万元，住房保障支出12.76万元。

2.部门预算项目安排及支出情况：政府性基金预算财政拨款预算数为8万元，实际支出数为7.92万元。

（二）追加预算安排及支出情况：追加住房公积金1.33万元，基本工资3.06万元，其他预算1.99万元。

（三）专项资金安排及支出情况：使用专项资金7.92万元，其中，推进西区机关、群团、事业单位登记管理档案电子化管理经费4.95万元，机构改革业务费1.97万元，机构编制核查及实名制系统维护费1万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况：已将以前年度结转结余上缴财政，现货币资金余额为0.02万元，属于基本账户利息和保险暂扣款项。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析，区级财政资金绩效目标完成情况：2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2021年度共有3个项目，完成项目3个，本年度内按计划时间推进工作并按时完成任务。在项目完成过程中严格控制成本支出，较好地完成了年初计划。各项目产出指标、效益指标、满意指标分析情况如下：

（1）推进西区机关、群团、事业单位登记管理档案电子化管理经费：本年度内确保已登记的118家事业单位和54家机关群团的设立、变更、证书补领和注销等登记管理资料进行扫描归档，实现“一户一档”的数字化管理，有效提高机关群团、事业单位登记管理档案的利用率，全部完成，完成率为100%；实际使用经费4.95万元；做到全区机关、群团、事业单位基本满意及以上。

（2）机构改革业务费：本年度内完成全区行政、事业单位改革，执法体制改革等改革业务，完成涉改部门三定方案修订、发布。提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力，保障改革涉及单位高效运转；全部完成，完成率为100%；实际使用经费1.97万元；做到涉改机构基本满意及以上。

（3）机构编制核查及实名制系统维护费：年度内完成上级任务，及时更新机构编制实名制系统，确保中央和省级部门提取人员、编制数据准确，避免对西区编制总量造成影响，确保机构编制“四清两对应”；该项目在本年度按照计划全部完成，完成率为100%；实际使用经费1万元；做到全区机关、群团、事业单位基本满意及以上。

（4）效益指标完成情况分析。

从2021年底机构编制评估结果看，机构改革后，各部门基本实现了机构按规定设置执行到位、人员配备到位、职能调整到位、职责履行到位、严控人员和编制到位。各部门间权责关系基本得到明确和理顺，职责履行较为充分，工作运转协调顺畅。通过本轮机构改革进一步提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力，与目标无偏差。

（5）满意度指标完成情况分析。通过发放调查问卷和实地调研方式开展各部门对我办牵头的机构改革工作的满意度测评，从测评结果看，各部门（单位）对我办牵头开展机构改革工作均为满意。

（6）自评结论

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益目标。

1. < >内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

    

   1. < >绩效自评结果拟应用于支出管理、项目管理、合理配置资源、优化支出结构、资金使用效益等方面。

       

      按照信息公开要求，对绩效目标、绩效评价、绩效监控等情况进行公开。于2021年6月28日在攀枝花市西区人民政府官网上公开公示“2020年预算整体绩效自评报告”。

       

      附件：1.部门预算整体绩效自评表

                  2.项目（政策）资金绩效自评表

       

       

                                                                    中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室

                                                                                2022年6月20日

附件1：部门预算整体绩效自评表（编办）.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表（编办）.xlsx