攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2021年部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）工作职责

办理公共场所、二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、消毒产品、职业卫生和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（二）单位基本信息

西区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生健康局所属事业单位；内设办公室、监督一股、监督二股、监督三股4个股室。参照公务员编制7名，临聘编制20名；现有参公人员7名，临聘人员17名；领导职数：大队长1名（副科级），副大队长1名。

二、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.基本支出安排及使用情况

2021年收入296.95元，其中：年初预算167.98万元，追加经费23.31万元，结转经费93.7万元，上级补助资金8万元，拨付上缴存量资金3.96万元。

2021年基本支出182.24万元，其中社会保障和就业支出7.43万元、卫生健康支出164.82万元，住房保障支出9.99万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年度项目经费预算安排为17万元，其中：矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元；卫生监督专项经费2万元；新冠肺炎疫情防控工作经费1万元；国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费中1万元；基本公共卫生服务中央专项资金8万元；拨付上缴存量资金3.96万元；重大公共卫生服务结转经费0.04万元。

2021年度项目经费总支出为16.92万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出199.16万元。其中：人员经费支出 165.73万元，日常公用经费支出16.51万元，项目经费总支出为16.92万元。

（三）结转和结余情况。

年初财政拨款结转93.7万元,本年结余93.66万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2021年度项目经费总支出为16.92万元。下达区级项目预算5万元，实际支出4.92万元（其中：矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元；卫生监督专项经费1.92万元；新冠肺炎疫情防控工作经费1万元；国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费1万元）；中央、省补助公共卫生专项资金支出8万元；拨付上缴存量资金支出3.96万元，重大公共卫生服务专项资金支出0.04万元。

（二）资产管理

为加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，本部门不断完善各项管理制度，设立专人管理，明确职责，积极开展资产登记、资产清查、定期盘点，做到帐帐相符，账实相符。对于资产的调拨、报废、报损等资产处置问题按照“单位申请、部门审核、领导审批”的程序逐级依规办理

（三）内控制度管理

1.内部控制制度的设置及执行情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善操作规程和流程。从制度、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

2.部门内部控制制度的执行

在重大经济事项的决策与执行中坚持依法决策，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。坚持科学、民主决策，充分征求和听取各层的意见。严格按照部门内控制度执行，重大财政资金安排使用和单位大额报销，均经过重大议事小组会审议通过后进行报销。所有资金专款专用，严格执行资金审批程序。

（四）信息公开。

本部门预算整体支出绩效评价自评报告在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

（五）绩效监控

2021年预算执行动态监控，将全年资金动态监督纳入财政统一系统，纳入国库集中支付监控，在统一平台记录资金的支付的申请、审核、支付、清算、核算详细流程，部门严格执行重大事项决策机制，不搞“一支笔、一言堂”，严格执行内部控制制度与流程，确保预算资金安全。

四、部门绩效情况

（一）总体绩效

2021年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。

1.2021年度，区卫生计生监督执法大队基本支出182.24万元（其中：社会保障和就业支出7.43万元、卫生健康支出164.82万元，住房保障支出9.99万元）。各基本经费项目的数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2021年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

2.2021年度，区卫生计生监督执法大队在区财政局的监管下，完善预算编制体制，加强预算执行力度，注重分析考核，推动了经费的使用效益。合理合规的使用基本经费，促进了经费的有效运用。

3.2021年度，区卫生计生监督执法大队经费使用完成情况达到118.56%。

（二）主要目标绩效完成情况

2021年度，区卫生计生监督执法大队有区级项目4个：

1.卫生监督专项经费收入2万元,实际支出1.92万元，通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平，提升工作实效。

2.矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费收入1万元，实际支出1万元，通过开展辖区矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理与执法，有效控制、减少和消除重点行业领域用人单位尘毒危害，切实保护劳动者健康权益。

3.新冠肺炎疫情防控工作经费收入1万元，实际支出1万元，通过项目的实施，推进工作顺利开展，确保全年工作顺利完成，有效提高工作水平，提升工作实效，为疫情防控工作及人员提供有力保障，降低风险和成本，推动疫情防控工作有序有效开展。

4.国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费收入1万元，实际支出1万元，通过项目的实施，对国家和省级抽取的公共场所、学校、供水单位、医疗机构、放射诊疗单位、用人单位等相关单位进行监督抽查，提升其卫生管理水平，保障群众身体健康。

区级专项（项目）资金绩效目标完成率98.4%。

1.产出指标完成情况分析

项目卫生监督专项经费产出指标为2万元，完成率为96%,成本指标预期为2万元，完成成本为1.92万元。

项目矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元，完成率为100%，成本指标预期为1万元，完成成本为1万元。

项目新冠肺炎疫情防控工作经费1万元，完成率为100%，成本指标预期为1万元，完成成本为1万元。

项目国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费1万元，完成率为100%，成本指标预期为1万元，完成成本为1万元。

2.效益指标完成情况分析

卫生监督专项经费等项目均达到预期社会效益，可持续性影响显著。2021年度我单位对辖区公共卫生、医疗卫生等经营单位开展卫生知识及法律法规宣传，并对辖区居民开展宣传，提高卫生知识及法律法规知晓率，加强了社会公众知晓度。大力开展各行业专项整治工作，严厉查处各行业违法行为，共办理卫生行政处罚案件72件（简易程序59件，一般程序13件）（其中公共场所行政处罚22件，罚款0.7万元；生活饮用水行政处罚1件，罚款0.6万元；职业卫生行政处罚9件，罚款2万元；医疗卫生行政处罚3件，罚款1.8万元；传染病防治行政处罚36件，罚款0.8万元），共计罚没金额5.9万元，无行政复议和行政诉讼案件。接到群众投诉事件6件，对投诉举报事件及时进行调查处理，并将结果及时向举报人反馈，所有投诉件均已办结。

3.满意度指标完成情况分析

卫生监督专项经费等项目满意度均达到预期效果。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我单位资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，有效提升了本部门全年绩效管理成果。

2021年本部门预算绩效目标完成良好。

（二）存在问题

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

提高业务水平，注重评价质量，资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件1、部门预算整体绩效自评表

     2、项目（政策）支出绩效自评表

 

 

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2022年6月15日

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1
部门预算整体绩效自评表
（2021年度）
部门预算项目名称			西区卫生和计划生育监督执法大队预算整体绩效
预算单位			攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数
			年度资金总额：	296.95	199.16
			其中：财政拨款	296.95	199.16
			其他资金
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	办理公共场所、二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品、职业卫生和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。			办理公共场所、二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品、职业卫生和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数
	项目完成	数量指标	指标1：基本支出	支付职工工资、社保及工作经费等	2021年支出职工工资、社保及工作等经费182.24万元
			指标2：项目支出	按计划开展各项项目工作	2021年支出项目经费  16.92万元
		质量指标	指标1：基本支出	保障日常工作正常运行	已完成
			指标2：项目保质完成	保质保量完成项目实施	已完成
		时效指标	指标1：按工作计划推进	2021年	已完成
		成本指标	指标1：基本支出	基本支出预算279.95万元	2021年支出职工工资、社保及工作等经费182.24万元
			指标2：项目支出	项目支出预算17万元	2021年项目支出预算16.92万元
		社会效益 指标	指标1：做好卫生监督工作	有效提高工作水平，提升工作实效	已完成
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	已完成

 

 

附件1：2021年部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

审核： 张金太   责任编辑： 王世亮