攀枝花市西区矿产资源保护中心

2021年度部门预算整体绩效自评报告

 

 

一、部门概况

攀枝花市西区人民政府打击私挖滥采矿产资源办公室属于西区人民政府的一级预算事业单位，于2019年12月27日更名为攀枝花市西区矿产资源保护中心。

部门职能：接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。 指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

人员情况：2021年西区矿产资源保护中心核定事业人员编制4名，实际在岗3名（其中1名援藏）；核定临聘编制人员23名,实际在岗20名。

领导职数：主任1名（副科级）。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况。

2021年度本单位收入223.19万元。其中：社会保障和就业经费4.06万元，卫生健康经费3.94万元，住房保障经费5.49万元，灾害防治及应急管理经费147.49万元，城乡社区62.21万元。

2021年度部门预算基本支出经费支出160.99万元。其中：社会保障和就业支出4.06万元，卫生健康支出3.94万元，住房保障支出5.49万元，灾害防治及应急管理147.50万元。

2.部门预算项目安排及支出情况。

2021年度项目经费预算安排为71.00万元，其中,打私专项整治经费10万元（年初预算收入10万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；项目打私巡查专项经费18万元（年初预算收入18万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；项目打私保障经费13万元（年初预算收入13万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）项目打私车辆购置专项经费30万元。

2021年度项目经费总支出为62.21万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年度追加预算6.87万元。其中购置办公设备资金4.87万元，办公场所搬迁经费2.00万元；2021年度实际收到追加预算收入为1.22万元，主要用于办公场所办公家具购置。

（三）专项资金安排及支出情况。

2021年基本支出160.99万元。其中：人员经费143.65万元，公用经费17.34万元。

2021年度项目经费总支出为62.21万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

无

（五）其他需要说明的情况。

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

2021年度基本支出完成率为92.21%、项目总体完成87.21%，按预期完成各对应工作项目，取得了一定成果。

2021年，区委区政府高度重视预防和打击非法采矿工作，区领导11次到打非一线督导检查打非工作；区级各责任部门领导99次带队巡查打非工作，打非责任单位定期召开打非工作联席会议2次。全区上下形成齐抓共管的打非工作良好机制。

区矿产资源保护中心坚持全域覆盖、重点突出的日常监管机制，统筹各打非责任单位采取“条块结合、属地监管、相互配合、交叉重叠”的方式对打非责任区域实施24小时不间断的日常监管巡查和动态巡查守护，做到巡查监管“四不放过”（不放过每一个非法采矿井口、不放过每一处关闭煤矿、不放过每一条背街小巷、不放过每一间废弃房屋）、“四个及时”（及时发现、及时制止、及时报告、及时封堵）。全年，出动巡查人员5428人（次）、车辆72113台（次），排查无证井口24154口（次）、关闭煤矿井口7743口（次）、废弃房屋2030间约21500平方米，处理打非线索18起，查处转运、倒卖矿产资源案件5起；未发生因非法采矿造成的伤亡事故，违法行为现场制止率100%。

对西区33个在建工程项目和3户新建农户用户开展重点督查，有效遏制在建工程项目涉矿资源被倒卖、转运、随意堆放等行为，提升了项目施工责任单位保护矿产资源法律意识。

全年，日常巡查发现并及时封堵隐患井口27个，及时处置率100%；指导、检查大宝鼎街道、格里坪打非工作55次。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年度足额并及时放发职工政策性薪金与社保，为地方经济发展，工作有序开展提供了强大保障；援藏干部补助及时到位，为干部开展工作提供有力的保障，充分发挥了党的政策与关爱，协同各民族共同推动国家地方经济发展。各个涉及矿产资源打非项目的开展，确保了全年无非法采矿事件发生，保障国有矿产资源安全。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年部门预算整体绩效职工满意度和社会公众满意度指标均达到预期。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

2021年度项目经费总支出为62.21万元。其中:打私专项整治支出4.40万元，打私巡查专项经费支出17.61万元，打私保障经费9.01万元。购置办公设备资金1.22万元。打私车辆购置经费29.97万元。

区级专项（项目）资金绩效目标完成率87.62%。

（1）产出指标完成情况分析。

包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

通过项目打私专项整治经费的实施，2021年度完成2次联合专项整治行动，井口封堵27口；宣传成绩显著，全区覆盖率100%，普法16000人次；制止非法采矿行为100%，查处非法采矿案件2起。

项目打私巡查专项经费完成率97.83%，2021年度每月及时足额发放打非人员高温及误餐经费，一定程度上提升了人员工作的积极性及主动性，一定程度上消除了安全隐患，为打非工作提供了有力保障，工作成效得到巩固，国有矿产资源安全进一步提升。

项目打私保障专项经费完成率为69.31%。2021年度为打非工作人员配备了工作必需的安全防护设备27套，购买了27名打非人员人身意外保险；提升了打非工作人员的安全系数与归属感，促进了打非工作的有序开展，为部门降低了安全风险，推进了矿产资源监管责任的落实与巩固。

项目打私车辆购置专项经费完成率为99.9%。2021年度配置打非车辆2台，一定程度上消除了车辆及人员安全隐患，为全年打非工作提供了有力的物质保障，为打非工作开展提供了长效保障机制与物力推动。

项目购置办公设备资金完成率为25.05%。2021年度因部门办公设备成立之初购进，严重老化，无法推进办公需求，经多方努力已完成相应的购置计划，为本部门工作开展提供了强有力的促进与物质保障，提供了方便快捷的办公环境。由于特殊原因，相关费用暂时未到位，部门后期将积极协调相关部门完成支付进程，推动项目的时效性与达成性。

项目办公场所搬迁经费完成率为0%。2021年度因原办公场所存在严重安全隐患，部门于当年8月办公场所经相关部门同意后进行了整体搬迁，整体搬迁后，消除了人员及设施设备、车辆的安全隐患，推动了打非工作的开展。由于特殊原因，当年费用未支付，导致完成率为0%。

（2）效益指标完成情况分析。

项目打私专项整治经费、打私巡查专项经费、打私保障专项经费和项目打私车辆购置费四个项目全部或基本达到预期社会效益，可持续性影响显著。2021年度本部门为每名打非队员购买了人身意外保险，使每名队员人身安全得到了保障，为稳定打私队伍发挥了积极作用；对每名队员身体健康进行定期体检，提前预警每名打私队员的身体状况，使每名打私队员身体状况满足了打私巡查监管工作的需要，确保了打私巡查监管工作有序有效开展；2021年西区打私区域巡查守护做到了100%覆盖。打私车辆配置，消除了人员安全隐患。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目打私专项整治经费、打私巡查专项经费、打私保障专项经费和项目打私车辆购置费四个项目满意度基本达到预期效果。项目办公场所搬迁和办公设备购置未达到预期成本率，偏离度较大、执行率较低；均因特殊原因暂未支付导致。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。

因不可控的自然因素与人为因素造成部分项目预算与执行数偏差较大；受疫情影响，不可预见的费用不能及时支付到位。本着“节约为本”“过紧日子”的思想，结合部门运转情况进行相关项目的进一步落实到位。

（二）改进建议。

1.高度重视目标绩效的重要性，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能。

2.强化目标绩效管理，责任落实到人。　　

3.确保资金的绩效性，经费开支按用途合理使用，确保资金使用成效，保证各项工作正常高效运行。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

2021年本部门资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；在“三公”经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，有效提升了本部门全年绩效管理成果。详见附件。

本部门预算整体支出绩效评价自评报告已在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

 

附件：1.部门预算整体绩效自评表

     2.项目（政策）资金绩效自评表

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

 

                    攀枝花市西区矿产资源保护中心