部门预算整体绩效自评报告

（中共攀枝花市西区区委政法委员会）

 

一、部门概况

（一）主要职责

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市西区法学会。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）人员情况

西区政法委共有编制28名，其中行政编制5名、事业编制20名、临聘编制3名，实有人员21人，其中在编人员18人，聘用人员3人。

（三）固定资产情况

2021年攀枝花市西区政法委固定资产期末账面数原值151.44万元，累计折旧50.25万元，净值101.19万元。其中：土地、房屋及构筑物82.9万元，占固定资产的54.74%；通用设备58.47万元，占固定资产的38.61%；家具、用具、装具10.07万元，占固定资产的6.65%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年度，基本支出年初预算安排307.75万元，其中人员经费275.92万元、公用经费31.83万元。

2021年部门年初预算支出307.75万元。其中人员经费275.92万元、公用经费31.83万元。

1. 部门预算项目安排及支出情况

2021年度，项目支出年初预算安排85万元，其中：

矛盾纠纷多元化解（大调解）专项经费5万元

社会治安防控专项工作经费10万元

扫黑除恶专项经费10万元

维稳工作经费60万元

2021年度部门预算项目支出完成23.47万元。    

   （二）追加预算安排及支出情况

2021年度财政追加预算安排120.4万元，其中追加人员经费18.27万元、追加项目经费163.66万元，追减年初预算项目经费61.53万元。2021年全年追加预算安排支出181.93万元，其中人员经费18.27万元、项目经费163.66万元。

    （三）专项资金安排及支出情况

2021年度安排专项资金199.46万元，其中年初预算安排85万元、追减年初预算项目经费61.53万元、财政追加项目经费163.66万元，上年结余项目经费12.33万元。全年共支出199.46万元，其中：

平安攀枝花建设专项经费81.23万元

矛盾纠纷多元化解（大调解）专项经费5万元

社会治安防控专项工作经费3万元

扫黑除恶专项经费9.6万元

维稳工作经费5.87万元

政法队伍教育整顿经费26.5万元

    （四）其他资金收支及结转结余使用情况

    2021年初财政结转结余项目支出资金12.33万元，全年支出12.33万元。

（五）其他需要说明的情况

 无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障单位正常开展业务工作，4个项目按年初计划完成任务，完成基本支出307.75万元，项目支出23.47万元，100%完成绩效目标

   （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2021年我委全面履行工作职责，协调政法各家充分发挥法律职能，服务全区经济社会发展，以维护国家安全，社会稳定为重点，努力化解矛盾纠纷，创新社会管理，推进司法体制改革，加强政法队伍建设，积极开展平安攀枝花工作，确保了全区大局整体安全稳定，圆满地完成了区委、区政府安排的各项工作任务，全区广大人民群众的获得感、安全感、幸福感不断提升，保障机构正常运行。

  （3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

   （1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

1.平安攀枝花建设专项经费81.23万元，支付81.23万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付项目经费81.23万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：结合市域社会治理现代化，构建全方位、智能化、立体化社会治安防控体系，完成三级综治中心建设，探索创新网格化服务管理工作。

2.矛盾纠纷多元化解（大调解）专项经费5万元，支付5万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付项目经费5万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：采取“集中排查+滚动排查”“清单制+责任制”等多种方式，积极开展“治重化积”，办结信访治重化积积案12件，对突出涉稳信访问题及重点群体人员，尤其是对18个重点群体、23名信访重点人员。

3.社会治安防控专项工作经费3万元，支付3万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付项目经费3万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：开展治安隐患排查3579件，排查调解矛盾纠纷680件，开展特殊人群服务1312次，上报突发事件213件，开展公共服务14913件。组建群防群治队伍1000余人，实现警民联防全覆盖。

4.扫黑除恶专项经费9.6万元，支付9.6万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付项目经费9.6万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：严厉查处涉黑涉恶腐败问题，进一步强化行业领域监管和专项整治，通过“打、防、管、建”四措并举，大力推动四大行业领域整治工作走深走实，组织相关部门坚持每月对“黄赌毒”“非法客运”等问题进行排查整治，建立完善《攀枝花市西区扫黑除恶斗争“三书一函”执法办理工作规范》多项制度。

5.维稳工作经费5.87万元，支付5.87万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付项目经费5.87万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：建立重要敏感时段安保维稳信访工作机制，强化应急处突机制建设，优化基层维稳人员配置，做实中心城区“135”精准快反以及街面巡防、防卡防爆等工作，精心组织并圆满完成“两会”、换届选举、建党100周年、十九届六中全会、市区党代会等重大政治活动期间和敏感时段的安保维稳任务。

6.政法队伍教育整顿经费26.5万元，支付26.5万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付项目经费26.5万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：始终以回应群众关切为出发点，创新开展“个·十·百·千·万”我为群众办实事活动，进一步优化服务流程、扩大服务范围。

   （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

1.平安攀枝花建设专项经费，结合市域社会治理现代化，构建全方位、智能化、立体化社会治安防控体系，有效夯实了社会治理、智能治理能力和水平。

2.矛盾纠纷多元化解（大调解）专项经费，逐一制定稳控措施、落实稳控责任人，切实做到“早发现、早报告、早处置、早稳控、早化解”，最大限度将不稳定因素化解在基层，化解在萌芽，实现了全区社会稳定形势总体平稳可控。

3.社会治安防控专项工作经费维护社会稳定，做好平安西区工作，提高群众满意度。

4.扫黑除恶专项经费护社会稳定，做好平安西区工作，提高群众满意度。

5.维稳工作经费做好辖区内重点节假日及敏感时段的各项维稳工作，保障辖区内社会稳定。

6.政法队伍教育整顿经费进一步优化服务流程、扩大服务范围，圆满完成各级“两会”、换届选举、建党100周年、市区党代会等重大政治活动期间和敏感时段的安保维稳任务，用政法干警的辛苦指数换取了老百姓的平安指数、幸福指数。

    （3）满意度指标完成情况分析。

     服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

    （二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

     无  

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

    严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。

在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

    五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

    通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

 附件：附件1：部门预算整体绩效自评表.xls附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx                 

                                        中共攀枝花市西区区委政法委员会 

                       2022年6月16日