攀枝花市西区司法局2021年部门预算整体绩效自评报告

　　

　　一、部门概况

　　（一）主要职责。

　　1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

　　2.负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

　　3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体系改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。

　　4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。指导监督司法所建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产工作。

　　5.指导管理全区社区矫正工作。会同有关部门开展刑满释放人员帮教安置工作。

　　6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

　　7.负责本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督所属事业单位的计划财务工作。负责所属事业单位内部审计工作。

　　8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本单位队伍建设。

　　9.负责本单位行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

　　10.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）人员情况。

　　西区司法局人员编制33名，其中：行政编制26个、参公编制3名、事业编制4个，实有人员29人，其中在编人员28人，聘用人员1人。

　　（三）固定资产情况。

　　2021年攀枝花市西区司法局固定资产期末账面数原值231.65万元，累计折旧164.33万元，净值67.32万元。其中：土地、房屋及构筑物7.63万元，占固定资产的3.29%；通用设备182.66万元，占固定资产的78.85%；图书、档案1.01万元，占固定资产的0.43%；家具、用具、装具40.35万元，占固定资产的17.43%。

　　无形资产期末账面数原值5.6万元，累计摊销0.65万元，净值4.95万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况。

　　1、基本支出安排及使用情况   

　　2021年度，基本支出年初预算安排637.05万元，其中人员经费573.82万元、公用经费63.23万元。

　　2021年度支出637.05万元。其中人员经费573.82万元、公用经费63.23万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2021年度，项目支出年初预算安排49万元，其中：

　　人民调解经费2万元

　　安置帮教经费1万元

　　法律援助经费2万元

　　社区矫正经费3万元

　　2021年度市医调委经费13万元

　　2021年办公用房租赁经费4.5万元

　　驻区司法局纪检监察组经费0.5万元

　　法治政府建设专项经费6万元

　　司法所规范化建设经费3万元

　　依法治区专项经费3万元

　　公共法律服务体系经费7万元

　　普法宣传经费3万元

　　社区矫正辅助人员经费1万元

　　2021年度部门预算项目支出24.46万元。   

　　 （二）追加预算安排及支出情况。

　　 2021年度财政追减预算安排2.75万元，其中追加基本支出经费16.79万元、上级项目经费5万元，追减区级年初预算项目经费24.54万元。2021年全年支出21.79万元，其中基本支出经费16.79万元、项目经费5万元。

　　 （三）专项资金安排及支出情况。

　　2021年度安排专项资金41.94万元，其中年初预算安排49万元、财政追加上级专项资金5万元、上年结余12.48万元，追减年初预算安排项目经费24.54万元。全年共支出41.94万元，其中：

　　政法转移支付（办案、装备）9.18万元

　　法律援助8.91万元

　　社区矫正经费项目1.07万元

　　2021年度市医调委经费项目13万元

　　驻区司法局纪检监察组经费项目0.31万元

　　司法所规范化建设经费项目3万元

　　依法治区专项经费5.04万元

　　公共法律服务体系经费项目0.44万元

　　普法宣传经费项目1万元

　　 （四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　  2021年初财政结转结余项目支出资金12.48万元，全年支出12.48万元。

　　 （五）其他需要说明的情况。

　　 无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障机构正常开展业务工作，8个项目按年初计划完成任务，完成基本支出637.05万元，项目支出24.46万元，100%完成绩效目标。

　　 （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　 2021年我局全面履行工作职责，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。

　　 （3）满意度指标完成情况分析。

　　 服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　1.法律援助经费2万元，支付1.97万元，执行率为99%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付案件补贴等经费1.97万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：办理法律援助案件168件，法律帮助149件，法律咨询1450人次，代书11次，受援1778人次。

　　2.社区矫正经费项目3万元，支付1.07万元，执行率为36%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付工作经费1.07万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：建立问题台账进行“销号”整改，通过人防加技防的方式，确保无人机分离、违规外出、脱管漏管等现象发生。

　　3.2021年度市医调委经费项目13万元，支付13万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付工作经费13万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：减少医闹、减少上访和医方、患方、政府三满意的目标。

　　4.驻区司法局纪检监察组经费项目0.5万元，支付0.31万元，执行率为62%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付工作经费0.31万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任，干部职工筑牢思想防线，树立廉洁从政意识，干部队伍建设和工作作风明显好转。

　　5.司法所规范化建设经费项目3万元，支付3万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付工作经费3万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：积极开展矛盾纠纷多元化解体系建设。

　　6.依法治区专项经费10.36万元，支付5.04万元，执行率为49%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付工作经费3.68万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：确保2021年度依法治区工作顺利推进，完成省、市相关考核，对全区26家行政执法单位的执法活动进行监督检查，促进严格规范公正文明执法。开展“法律明白人”专场培训8场，培养法律明白人252名，促进普法教育工作进村入户到人。

　　7.公共法律服务体系经费项目7万元，支付0.44万元，执行率为6%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付工作经费0.44万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：搭建26个法律顾问微信群，构建了集咨询服务、网上受理、信息共享、律师指派、监督管理于一体的集成化法律援助服务网，实现了线上线下法律援助全覆盖。

　　8.普法宣传经费项目3万元，支付1万元，执行率为33%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付工作经费1万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：对全区人民通过发放宣传单、张贴宣传标语等形式,增加了群众的法律意识。

　　 （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　1.法律援助经费构建了集咨询服务、网上受理、信息共享、律师指派、监督管理于一体的集成化法律援助服务网，实现了线上线下法律援助全覆盖。

　　 2.社区矫正经费项目全面提升特殊人群服务和管理效能，让特殊人群管控有力度、有温度。

　　3.2021年度市医调委经费项目化解医患纠纷，维护社会稳定。

　　4.驻区司法局纪检监察组经费项目主动接受群众监督，不断提高工作透明度，干部职工不断强化纪律意识，纪检监察干部认真履职，勇于担当、敢于监督，纪检监察工作有序开展，取得实效化。

　　5.司法所规范化建设经费项目开展“所所对接”（司法所和律所），推动律师参加社会矛盾纠纷调处，发挥基层司法所战斗堡垒作用，提升司法形象，增强人民群众的幸福感和获得感。

　　6.依法治区专项经费确保依法治区工作运作畅通、职责明确、措施到位，推动形成全社会尊崇法律、依法办事的良好氛围，努力为西区经济社会高质量发展营造良好的法治环境。

　　7.公共法律服务体系经费项目规范党内规范性文件制定程序，加强合法合规性审查，牢固树立“大法治”理念，全面推进法治建设进程。

　　8.普法宣传经费项目开展各类主题宣传活动,发放各种法治宣传资料等,加强公民法治意识,守法尊法观念增强。

　　 （3）满意度指标完成情况分析。

　　 服务对象抽样满意度达到95%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　1.产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　法律援助经费29万元，支付5万元，执行率为17%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付案件补贴等经费5万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：办理法律援助案件168件，法律帮助149件，法律咨询1450人次，代书11次，受援1778人次。

　　 2.效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　 法律援助经费构建了集咨询服务、网上受理、信息共享、律师指派、监督管理于一体的集成化法律援助服务网，实现了线上线下法律援助全覆盖，超额完成省级民生任务。

　　 3.满意度指标完成情况分析。

　　服务对象抽样满意度达到95%以上。

　　（三）其他需要说明的情况。

　　无

　　（四）自评结论。

　　严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　 （一）存在问题。

　　在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。

　　 （二）改进措施。

　　在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

　　 五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　  通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

          附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

          附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

 

 

　　                     攀枝花市西区司法局

　　                        2022年6月16日