一、部门概况

　　（一）主要职责。

　　开展公益性文化艺术活动和社会公益培训，实行免费开放；组织指导和推广群众性文艺创作；对基层群众文化组织进行业务指导；组织开展群众文化理论研究和交流活动；收集整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

　　（二）人员情况。

　　西区文化馆共有编制10个，其中：事业6个，临聘4个。截止2021年底在编人员10人，其中：事业6人，临聘4人。

　　（三）固定资产情况。

　　2021年攀枝花市西区文化馆固定资产期末账面数原值108.59万元，累计折旧53.24万元，净值55.35万元。其中：通用设备28.5万元，占固定资产的26.25%；专用设备16.84万元，占固定资产的15.51%；图书、档案45.11万元，占固定资产的41.54%；家具、用具、装具18.14万元，占固定资产的16.7%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

　　1、基本支出安排及使用情况        

　　2021年度，基本支出年初预算安排117.94万元，其中人员经费110.81万元、公用经费7.13万元。

　　2021年年初预算安排资金支出114.99万元，其中人员经费111.08万元、公用经费3.91万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2021年度，项目支出年初预算安排10.9万元，其中：

　　文物保护及非物质文化遗产保护专项经费1万元

　　文化站免费开放区级配套经费9.9万元

　　2021年度部门预算项目支出完成3.28万元。   

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　2021年度财政追加预算安排24.37万元，其中追加项目经费18.54万元、上级项目经费16.4万元，追减年初预算安排项目经费7.62万元、基本支出2.95万元。2021年追加预算安排项目支出34.94万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　2021年度安排专项资金38.52万元，其中年初预算安排10.9万元，追减年初预算安排项目经费7.62万元，财政追加项目经费34.94万元、上年结余0.3万元。全年共支出38.52万元，其中：

　　非物质文化遗产项目传承人补助经费1.14万元

　　解决文化馆提升打造经费18.54万元

　　文化站免费开放区级配套资金18.84万元

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　2021年上半年结转项目经费0.3万元，支出0.3万元。

　　（五）其他需要说明的情况。

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障我馆正常开展业务工作，2个项目按年初计划完成任务，完成基本支出114.99万元，项目支出3.28万元，完成绩效目标92%

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2021年我馆全面履行工作职责，2021年主要以庆祝中国共产党成立100周年为主题开展“学党史 感党恩 跟党走”等系列文化活动，积极探索互联网+公共文化服务＋文旅融合宣传等工作，加强队伍管理、夯实工作基础，在创作及利用网络科技进行辅导、培训和文化惠民等方面开展相关工作，保障机构正常运行。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　1.文化馆免费开放专项资金9.9万元，支付2.44万元，执行率为25%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付免费开放经费2.44万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：馆内开展免费开放队伍类型有：舞蹈队、合唱团、旗袍队、小型乐队、京剧队、川剧队、综合文艺团等10余门类，20余支队伍。

　　2.解决文化馆提升打造经费19万元，支出18.54万元，执行率为98%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付项目经费18.54万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：初步形成了以区文化馆为总馆，以习风园、初心园、宝鼎精神文化展厅3个微型展厅为分馆的主体格局。

　　3.非物质文化遗产项目传承人补助经费1万元，支出0.84万元，执行率为84%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付项目经费0.84万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：获得省级1项《大麦地傈僳山歌》；市级2项《傈僳音乐舞蹈》、《民间剪纸技艺》；区级6项《民间石刻玉雕》、《民间版画技艺》、《川剧表演》、《民间祭龙仪式》。《大麦地傈僳山歌》、《川剧表演》、《民间糖画技艺》、《民间折纸技艺》，糖画及折纸为2021年新申报项目。《大麦地傈僳山歌》、《川剧表演》2个项目在西区格里坪镇中心小学设立有长期传承点，创办傈僳山歌工作室1间，场所使用情况较好，其他项目以临时场地授课为主。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　1.文化馆免费开放专项，开展舞蹈培训与指导近90次，合唱指导50余次,综合乐团指导70余次，基层文化专干培训1次，赛事排练准备80余次；全年各队伍常规培训与排练累计近300次，参与指导和排练人数累计达15000余人次。    2.解决文化馆提升打造经费有效整合区域资源，构建博物馆总分馆体系。

　　3.非物质文化遗产项目传承人补助经费有效宣传、传承非物质文化遗产。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象抽样满意度达到95%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　文化馆免费开放专项资金16.4万元，支付16.4万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付免费开放经费16.4万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：馆内开展免费开放队伍类型有：舞蹈队、合唱团、旗袍队、小型乐队、京剧队、川剧队、综合文艺团等10余门类，20余支队伍。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　文化馆免费开放专项，开展舞蹈培训与指导近90次，合唱指导50余次,综合乐团指导70余次，基层文化专干培训1次，赛事排练准备80余次；全年各队伍常规培训与排练累计近300次，参与指导和排练人数累计达15000余人次。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象抽样满意度达到95%以上。

　　（三）其他需要说明的情况。

　　无。

　　（四）自评结论。

　　2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序地开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。

　　在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

附件1：部门预算整体绩效自评表(2).xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表(2).xlsx　

 

                                                                                                                                           攀枝花市西区文化馆（西区文物保护中心）

　　                                                                                                                                                            2022年6月16日