一、部门概况

　　（一）主要职能。

　　1.拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　　2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。

　　3.负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

　　4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

　　5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。

　　6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

　　7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

　　8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

　　9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

　　10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

　　11.贯彻执行各级有关金融工作的方针、政策、法律、法规，研究分析国家、省、市金融政策和金融形势以及全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责联系协调全区金融部门，承担财政政策与金融政策协调配合的研究工作；组织协调有关部门防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

　　12.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

　　13.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

　　14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　15.完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（二）机构情况。

　　攀枝花市西区财政局机关设办公室、预算股、国库股、经济建设股、行政政法和社保股、金融和债券债务资金管理股6个内设机构。下设西区财政绩效评价中心、西区财政国库支付中心、西区财政投资评审中心3个二级单位。

　　（三）人员情况。

　　三定方案设行政编制8人，本年末实有行政人员6人，工勤1人，临聘1人，共计8人。

　　（四）固定资产情况。

　　截止2021年底，财政局固定资产原值209.43万元，累计折旧129.28万元，固定资产净值80.14万元。其中：通用设备195.63万元，占固定资产的93.41%；家具用具13.09万元，占固定资产的6.25%；房屋及建筑物0.57万元，占固定资产的0.27%；专用设备0.13万元，占固定资产的0.07%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况。

　　2021年部门预算为229.61万元，其中基本支出145.61万元，主要用于人员经费和公用经费；项目支出84万元，主要用于财政业务软件费用、绩效评价体系建设、金财网建设和等保测评等项目支出。2021年年初预算支出219.28万元，其中基本支出139.76万元，项目支出79.52万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　2021年追加预算205.26万元，其中基本预算追加 55.72万元，全年项目预算追加149.54万元。2021年追加预算支出205.26万元，其中基本追加支出 55.72万元，项目追加支出149.54万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　2021年安排专项资金基层财政考核奖励经费28万元，未支出。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　其他资金收入0.04万元，未支出。2021年结转结余30.35万元，支出30.26万元。

　　（五）其他需要说明的情况。

　　无其他需要说明的情况

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况。

　　数量指标：完成8名在职人员和3名离退休人员工资福利待遇及办公支出；完成3个项目支出工作目标任务。

　　质量指标：区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种困难挑战，努力增收节支，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作。

　　时效指标：2021年1月—12月

　　成本指标：全年预算229.61万元，实际完成219.28万元，完成率95.5%。

　　（2）效益指标完成情况。

　　经济效益指标：严格落实中央八项规定精神和省、市、区十项规定及其实施细则，从严控制各项费用开支，大力推进节约型机关建设。

　　社会效益指标：认真贯彻区委区政府各项决策部署，结合西区实际经济情况，抓好财政工作统筹协调和督促检查，推动地方经济发展，增进人民福祉。

　　生态效益指标：认真开展爱国卫生运动和垃圾分类工作，营造节能环保、干净整洁的办公环境。

　　可持续影响指标：坚持高标准、高要求，不断提高职工工作效率，圆满完成区委区政府交办的各项工作。

　　（3）满意度指标完成情况。

　　满意度指标：服务对象满意度≥95%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　区财政局2021年按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展工作，项目绩效目标全部完成，全年项目预算安排84万元，实际执行79.52万元。

　　财政业务软件年费全年预算20万元，执行数16.28万元，完成预算81.4%；绩效评价体系建设全年预算25万元，执行数24.65万元，完成预算98.6%；全区金财网建设和等保测评全年预算39万元，执行数38.59万元，完成预算98.95%。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　2021年安排专项资金基层财政考核奖励经费28万元，由于资金下达时间已经是年底，项目未达到支出进度，所以未能完成支出。

　　（三）其他需要说明的情况。

　　无特别说明的情况。

　　（四）自评结论。

　　1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

　　2.项目绩效目标完成情况。

　　全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，直接支付业务增加，继续加强完善支付流程，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因。

　　2021年安排专项资金基层财政考核奖励经费28万元，由于资金下达时间已经是年底，项目未达到支出进度，所以未能完成支出。因项目的持续性，部分项目已经完成报账程序，未能及时支付，待2022年继续支付。

　　（二）下一步改进措施。

　　一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保各项工作高效运行。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　（一）绩效自评结果拟应用。

　　通过开展绩效目标自评工作，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，细化开支范围和用途，进一步加强财务管理。

　　（二）公开公示情况。

　　部门预算项目绩效自评报告、自评表在西区政府门户网站（//www.poiraudeau.com/)进行公开。

　

   　附件：1.部门预算整体绩效自评表

　　          2.项目（政策）资金绩效自评表

　　                                                                         

                                                                                                                                                                                   攀枝花市西区财政局

　　                                                                                                                                                                                  2022年7月5日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls             附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx