本单位有参照公务员法管理事业人员编制6人，聘用人员编制1人。年末实有参照公务员法管理的事业人员2人，聘用人员1人。

　　（四）固定资产情况。

　　本单位年末固定资产原值35,535元，累计折旧27,227.58元，固定资产净值8,307.42元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

　　1.基本支出安排及使用情况。

　　2021年初部门预算基本支出安排61.64万元，执行48.81万元。其中人员经费预算55.48万元，执行43.53万元；公用经费预算6.16万元，执行5.28万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况。

　　2021年初部门预算项目资金安排15万元，执行14.97万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　本年度追减经费12.86万元；追加人员经费9.74万元，执行9.74万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　无

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　2021年年初结转财政监督检查项目经费2.32万元，执行2.32万元。

　　（五）其他需要说明的情况。

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况。

　　2021年区财政绩效评价中心按工作时间及进度支付各项经费75.84万元，完成进度85.50%。其中基本支出58.55万元，项目支出17.29万元，保证各项工作有序开展，总体预算执行情况较好。

　　（1）全年共组织职工2人次参加业务能力提升培训；抓好财政内部监督，提升财政管理水平。组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，2019、2020年度地方预决算公开情况专项检查，中央、省、市、区安排的涉密工作清理，会计信息质量检查等4项工作，配合区纪委开展“违规发放福利、违规报销差旅费和超规格接待”问题专项清理整治工作，开展“吃公函”问题排查清理工作。

　　（2）效益指标完成情况较好。通过各项监督检查，更加规范单位财务管理，保障财政资金安全；营造廉洁勤政氛围。

　　（3）满意度较高。职工对本单位达到满意；检查人员行为规范无投诉情况。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　（1）2021年，财政监督检查业务费全年预算数17.32万元，执行17.29万元。完成进度99.83%。牵头组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，2019、2020年度地方预决算公开情况专项检查，中央、省、市、区安排的涉密工作清理，会计信息质量检查等4项工作，配合区纪委开展“违规发放福利、违规报销差旅费和超规格接待”问题专项清理整治工作，开展“吃公函”问题排查清理工作。

　　（2）效益指标完成情况较好。通过各项监督检查，更加规范单位财务管理，保障财政资金安全；营造廉洁勤政氛围。

　　（3）满意度较高。检查人员行为规范无投诉情况。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　无

　　（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）。

　　无

　　（四）自评结论。

　　本单位全年部门预算执行情况较好，严格按照年初预算开展工作，严格执行资金使用各项规定，加强内部财务管理。全年绩效目标完成情况较好，完成全年4次检查，规范财务管理，保障财政资金安全。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　严格按照要求在西区人民政府网站上公开2021年部门绩效评价等信息。

　　附件：1. 绩效评价中心部门预算整体绩效自评表

　　2.  绩效评价中心项目（政策）资金绩效自评表

　　                                                                                                                                                                 攀枝花市西区财政绩效评价中心

　　                                                                                                                                                                          2022年7月5日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls            附件2：绩效中心项目（政策）资金绩效自评表.xls