一、部门概况

1、主要职能

    （1）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

    （2）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

    （3）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

    （4）根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

    （5）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

    （6）承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

    （7）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

    （8）负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

    （9）承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

    （10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

    （11）完成区委和区政府交办的其他任务。

2、人员情况：西区住房和城乡建设局属于独立核算的行政单位，下属事业单位2个（攀枝花市西区房地产事务中心，攀枝花市西区城市建设服务中心）。现有行政编制6人，参公编制7人，事业编制5人，聘用人员编制17人。截至2021年底，行政在职9人，参公在职8人，事业在职4人，聘用人员在职13人，在职人员合计34人。

二、评价工作开展情况

我单位根据攀西财〔2022〕111号文件要求，积极开展绩效评价工作，按照资金性质、资金收入、支出预算情况及执行情况填写绩效评价表，撰写绩效评价报告，积极完成绩效评价工作。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年年初预算收入543.67万元，其中年初基本预算收入352.23万元，年初项目预算收入191.44万元。基本预算收入：1、人员经费320.49万元；2、公用经费31.74万元。项目预算收入：1、采煤沉陷区监测人员劳务费1.44万元；2、基础设施项目建设可研编制经费7万元；3、保障性住房运营维护费134万元；4、西区公安分局拆迁过渡费25万元；5、保障性住房产权办理、公租房分配、物业管理、房地产管理工作经费2万元；6、路灯及亮化设施维修维护经费15万元；7、城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修经费7万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年基本支出456.58万元，其中人员经费支出396.41万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、公积金支出等。日常公用经费支出60.17万元，主要用于单位日常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆费用等。

2021年预算项目支出：1、采煤沉陷区监测人员劳务费1.44万元，实际支出1.44万元，完成绩效目标。2、基础设施项目建设可研编制经费7万元，实际支出1.8万元，剩余资金财政收回。3、保障性住房运营维护费134万元，实际支出2.03万元，剩余资金财政收回。4、西区公安分局拆迁过渡费25万元，实际支出25万元，完成绩效目标。5、保障性住房产权办理、公租房分配、物业管理、房地产管理工作经费2万元，实际支出2万元，完成绩效目标。6、路灯及亮化设施维修维护经费15万元，实际支出15万元，完成绩效目标。7、城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修经费7万元，实际支出1.37万元，剩余资金财政收回。

（三）结转和结余情况

2021年结转结余0.04万元，其中基本支出结转结余0.04万元，项目支出结转结余0万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况

2021年安排专项资金36556.87万元，支出36556.87万元。1、山水林田湖草生态保护修复补助资金5025万元，支出5025万元。2、老旧小区改造资金3796.42万，已全部支出。3、三供一业改造补助资金400万元，已全部支出。4、宝鼎金沙小区基础设施配套道路310.25万元，已全部支出。5、文化岛搬迁过渡费、棚改利息支出等25853.84万元，已全部支出。6、保障性安居工程配套基础设施建设资金等783.72万元，已全部支出。7、保障性住房租赁补贴29.44万元，已全部支出。8、清香坪雕塑制作资金108.2万元，已全部支出。9、西区教育附属设施项目建设250万元，已全部支出。

（二）资产管理

对固定资产管理实行统一领导，归口管理，分级负责，责任到人的管理责任制。在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节明确资产管理部门和使用部门的各自责任。局办公室履行资产收发领用、维修保养等环节的实物管理职责，履行资产采购、处置等环节的管理职责，每年对固定资产进行一次全面清查盘点，确保固定资产账、卡、物“三统一”。新增资产由局办公室验收入库后，经办人按照规定程序办理款项结算。

（三）内控制度管理

我单位设立了内控领导小组，各股室负责人和财务为内控制度实施人员。根据财政要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断地梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成互融互通互制约机制。

（四）信息公开

我单位的绩效目标、绩效评价、绩效监控按照规定在相关网站及时准确公开，公开信息内容完整、真实有效。

（五）绩效监控

2021年我单位预算执行按照一定时效完成。

五、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。

（2）效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（3）满意度指标完成情况分析。2021年我单位较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）我单位2021年区级项目共有7项，项目资金191.44万元。主要有西区公安分局拆迁过渡费、保障性住房运营维护、基础设施项目建设可研编制、规划调整等。其中4项专项已全部完成，资金已全部支出。基础设施项目建设可研编制经费7万元，实际支出1.8万元，剩余资金财政已收回。保障性住房运营维护费134万元，实际支出2.03万元，剩余资金财政收回。城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修经费7万元，实际支出1.37万元，剩余资金财政收回。

（2）效益指标完成情况分析。项目资金全部落实到位，项目实施情况良好，社会公众的满意度及可持续影响力较好。

（3）满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）我单位2021年上级专项共有6项，专项资金9811.11万元，主要有山水林田湖草生态保护修复补助资金、三供一业改造补助资金、城镇老旧小区改造、保障性住房租赁补贴、宝鼎金沙小区配套道路等项目。其中山水林田湖草生态保护修复补助资金支出5025万元，老旧小区改造资金支出3796.42万元，租赁补贴支出29.44万元，三供一业改造项目支出400万元，宝鼎金沙小区配套道路支出310.25万元，西区教育附属设施项目支出250万元。

（2）效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

（3）满意度指标完成情况分析。项目支出均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，项目的运行按照单位内部管理制度的有关规定执行，项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，西区住房和城乡建设局重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）存在问题

部分项目偏离绩效目标是因为项目协调难道大，造成项目推进缓慢，项目执行过程中资金支付滞后。

（三）改进建议

下一步改进措施，编制年度预算支出时认真做好项目调查研究，对实施项目做出科学预判，按照统筹兼顾，突出重点，对项目预算支出开展事前绩效评估，尽可能使项目建设与目标绩效一致。在项目实施过程中加强监管，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。加强单位工作人员绩效评价业务培训，不断提高工作能力和工作效率。

 

 

                                             攀枝花市西区住房和城乡建设局

                            2022年7月5日

附件11：西鼎公司物业智能化综合管理平台服务重点项目（政策）支出绩效评价报告.docx 附件2：项目（政策）资金绩效自评表（住建）.xlsx 附件1：部门预算整体绩效自评表(住建）.xls