部门预算整体绩效自评报告

　　                                                                          （攀枝花市西区民政局）

　　一、部门概况

　　（一）主要职责。

　　（1）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

　　（2）负责区属社会团体和社会服务机构的审核、登记和年度检查；监督社会团体和社会服务机构活动；查处社会团体和社会服务机构的违法行为和未经登记以社会团体和社会服务机构名义开展活动的非法组织。

　　（3）组织拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，监督指导区城乡最低生活保障中心实施城乡居民最低生活保障、临时救助、城市低收入家庭收入核定的管理等业务工作。

　　（4）负责特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

　　（5）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；推动基层民主政治建设。贯彻实施村（居）民委员会组织法，指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；加强村（居）民委员会的组织建设、制度建设、负责村（居）民委员会干部培训。

　　（6）负责全区行政区域规划、调整、更名及变更工作；负责全区地名命名、更名的审核报批；负责行政区域界线的勘定、维护管理及边界争议的调查和调处。

　　（7）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

　　（8）组织实施殡葬管理政策，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

　　（9）拟订社会福利事业发展规划；组织实施社会福利机构管理办法；贯彻残疾人权益保护政策；负责康复辅助器具行业管理，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

　　（10）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

　　（11）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准、协调推进全区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设。

　　（12）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

　　（13）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿队伍建设。

　　（14）依法依规履行康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。

　　（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（16）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（17）职能转变。民政方面应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

　　（18）有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

　　（二）人员情况

　　西区民政局行政编制5名、事业编制10名，聘用人员编制7名，实有人员27人，其中在编人员20人，聘用人员7人。

　　3.固定资产情况

　　2021年攀枝花市西区民政局固定资产期末账面数原值145.55万元，累计折旧94.57万元，净值50.98万元。其中：土地、房屋及构筑物9.99万元，占固定资产的6.86%；通用设备109.1万元，占固定资产的74.96%；专用设备6.63万元，占固定资产的4.55%；家具、用具、装具19.83万元，占固定资产的13.63%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2021年度，基本支出年初预算安排371.08万元，其中人员经费334.69万元、公用经费36.39万元。

　　2021年年初部门预算安排支出371.08万元。

　　部门预算项目安排及支出情况

　　2021年度，项目支出年初预算安排1017.72万元，其中：

　　残疾人两项补贴专项经费85万元

　　日常专项经费2万元

　　儿童福利专项经费9.36万元

　　高龄长寿补贴208万元

　　惠民殡葬经费65万元

　　精减人员生活困难救济金1.8万元

　　困难群众救助经费639.64万元

　　走访慰问经费6.92万元

　　2021年度部门预算项目支出完成740.39万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2021年度财政追加预算安排1430.42万元，其中追加人员经费31万元、追减项目经费270.73万元，追加上级资金1670.15万元。2021年追加预算安排全年支出1707.75万元，其中基本支出经费31万元、项目经费1676.75万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2021年度安排专项资金2537.43万元，其中年初预算安排1017.72万元、追减年初预算安排277.33万元，追加项目经费1676.75万元，上年结余120.29万元。全年共支出2537.43万元，其中：

　　困难群众救助资金1905.98万元（发放城乡低保、临时救助、流浪乞讨救助、城乡特困救助、儿童生活保障）

　　儿童福利经费7.37万元（发放重度残疾儿童帮扶、孤儿保险费以及事实无人抚养孤儿入住福利院费用）

　　福彩助学4.42万元（资助孤儿就读大学、硕士、中等职业学校补助）

　　惠民殡葬费用85.86万元（减免殡葬基本服务费）

　　精减退职人员生活救济金1.95万元（发放精减退职人员救济）

　　长寿高龄补助309.84万元（80岁以上老年人补助）

　　大中型水库移民后期扶持资金0.24万元（对移民人口后期生活、生产进行扶持）

　　走访慰问经费6.12万元（春节、六一走访慰问困难群众、困境儿童）

　　残疾人两补贴经费194.35万元（困难残疾人、重度残疾人护理补贴发放）

　　日常工作专项8.6万元（低保工作办公经费、婚姻登记信息系统升级配置设备经费、康复辅助器具产业园）

　　养老服务6.4万元（民办养老机构运营补贴）

　　矿区困难群体社会救助市级专项经费6.32万元（发放应急帮扶资金，帮助困难群体和低保家庭向正常标准生活水平转变）

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　2021年初财政结转结余项目支出资金120.29万元，全年支出120.29万元。其中：

　　困难群众救助资金16.1万元

　　儿童福利经费1.46万元

　　惠民殡葬费用17.46万元

　　精减退职人员生活救济金0.03万元

　　长寿高龄补助63.77万元

　　残疾人两补贴经费7万元

　　福彩助学1.75万元

　　矿区困难群体社会救助市级专项经费6.32万元

　　养老服务6.4万元

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障全局正常开展业务工作，8个项目按年初计划完成任务，完成基本支出371.08万元，项目支出740.39万元，完成绩效目标82%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2021年我局全面履行基本民生保障职责、全面履行基层社会治理职责、全面履行基本公共服务职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　1.困难群众救助经费639.64万元，支付434.64万元，执行率为68%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出困难群众救助资金434.64万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：严格审批程序，强化动态管理，确保“应保尽保”。

　　2.儿童福利经费10.82万元，支付5.91万元，执行率为59%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付5.91万元，其中支付重度残疾儿童帮扶金1.86万元、保险费0.13万元、罗晞睿入院费3.92万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：按时发放，保障了儿童基本生活费。

　　3.惠民殡葬费用85万元，支付36.66万元，执行率为43%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付36.66万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：落实殡葬惠民政策，办理户籍居民减免殡葬基本服务费。

　　4.精减退职人员生活救济金1.8万元，支付1.37万元，执行率为76%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付1.37万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：保障精简人员基本生活得到了切实保障。

　　5.长寿高龄补助208万元，支付177.36万元，执行率为85%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付177.36万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：按规定及时足额发放高龄补助金，高龄老人得到一定经济补助，构建和谐社会促进社会稳定，对社会发展有一定可持续影响。

　　6.走访慰问经费6.92万元，支付6.12万元，执行率为88%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付6.12万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：确保困难群众过一个欢乐、安定、祥和的春节，提升社会稳定性，提高群众安全感、满意度。

　　7.残疾人两补贴经费85万元，支付76.34万元，执行率为90%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴76.34万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：落实社会救助政策，服务保障基本民生，确保困难残疾人生活保障。

　　8.日常工作专项8.6万元，支付8.6万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付办公费、印刷费等8.6万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：发展社会公共事业，提供优质公共服务。推动康复辅具产业发展。

　　9.日常工作专项8.6万元，支付8.6万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付办公费、印刷费等8.6万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：发展社会公共事业，提供优质公共服务。推动康复辅具产业发展。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　1.困难群众救助经费“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，全力以赴保民生、保稳定、促发展,为西区经济社会发展做出积极贡献。

　　2.儿童福利经费维护稳定，促进协调发展。

　　3.惠民殡葬费用加强殡葬管理。落实殡葬惠民政策，办理户籍居民减免殡葬基本服务费，倡导文明祭祀。

　　4.精减退职人员生活救济金。进一步解决精减退职老职工的生活困难。

　　5.长寿高龄补助。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人生活质量。

　　6.走访慰问经费。把区委、区政府的关怀和温暖送到困难群众的心坎上。

　　7.残疾人两补贴经费。维护稳定，促进协调发展。

　　8.日常工作专项。发展社会公共事业，提供优质公共服务。推动康复辅具产业发展。

　　9.日常工作专项。发展社会公共事业，提供优质公共服务。推动康复辅具产业发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　1.困难群众救助经费1472.93万元，支付1455.24万元，执行率为99%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出困难群众救助资金1455.24万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：严格审批程序，强化动态管理，确保“应保尽保”。

　　2.福彩助学3.5万元，支付2.67万元，执行率为76%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付助学金4.42万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：“福彩圆梦.孤儿助学”项目助力成年孤儿完成学业。

　　3.惠民殡葬费用58万元，支付31.74万元，执行率为55%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付31.74万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：落实殡葬惠民政策，办理户籍居民减免殡葬基本服务费。

　　4.精减退职人员生活救济金0.55万元，支付0.55万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付0.55万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：保障精简人员基本生活得到了切实保障。

　　5.长寿高龄补助108.2万元，支付68.71万元，执行率为64%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付68.71万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：按规定及时足额发放高龄补助金，高龄老人得到一定经济补助，构建和谐社会促进社会稳定，对社会发展有一定可持续影响。

　　6.大中型水库移民后期扶持资金1元，支付0.24万元，执行率为24%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付0.24万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：对移民人口后期生活、生产进行扶持。

　　7.残疾人两补贴经费111万元，支付111万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴111万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：落实社会救助政策，服务保障基本民生，确保困难残疾人生活保障。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　1.困难群众救助经费“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，全力以赴保民生、保稳定、促发展,为西区经济社会发展做出积极贡献。

　　2.福彩助学，保障成年孤儿受教育权，“福彩圆梦.孤儿助学”项目助力成年孤儿完成学业。

　　3.惠民殡葬费用加强殡葬管理。落实殡葬惠民政策，办理户籍居民减免殡葬基本服务费，倡导文明祭祀。

　　4.精减退职人员生活救济金。进一步解决精减退职老职工的生活困难。

　　5.长寿高龄补助。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人生活质量。

　　6.大中型水库移民后期扶持资金。对移民人口后期生活、生产进行扶持。

　　7.残疾人两补贴经费。维护稳定，促进协调发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

　　其他需要说明的情况

　　无

　　自评结论

　　通过对我局收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定，立足民政职能职责，全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本公共服务、康复辅助器具试点实现新突破，兜底保障各类特殊困难群体，为西区高质量发展贡献了民政力量。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。

　　在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升民政管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

　　攀枝花市西区民政局

　　2022年6月16日   附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx