部门预算整体绩效自评报告

　　                                                                         （攀枝花市西区退役军人事务局）

　　一、部门概况

　　1.主要职责

　　维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

　　2.人员情况

　　2019年3月22日，根据《攀枝花市西区机构改革方案》（攀西委〔2019〕34号）和《关于<攀枝花市西区机构改革方案>的实施意见》（攀西机改〔2019〕2号）号文确定成立攀枝花市西区退役军人事务局，内设办公室、综合业务股2个股室。

　　部门现有行政编制3名、事业编制6名、临聘编制2名。实有人员9人，其中在编人员7人，聘用人员2人。

　　3.固定资产情况

　　2021年攀枝花市西区退役军人事务局固定资产期末帐面数原值16.99万元，累计折旧6.27万元，净值10.72万元。其中：通用设备12.43万元，占固定资产的73.16%；家具、用具、装具4.56万元，占固定资产的26.84%。

　　无形资产期末帐面数原值0.19万元，累计摊销0.03万元，净值0.16。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2021年度，基本支出年初预算安排142.4万元，其中人员经费131.53万元、公用经费10.87万元。

　　2021年度支出基本支出138.68万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2021年度，项目支出年初预算安排460.73万元，其中：

　　残疾军人抚恤护理生活费13.74万元

　　义务兵家庭优待金155.61万元

　　其他优待抚恤资金77.21万元

　　重点优抚对象抚恤和生活补助4.63万元

　　自主择业退役士兵地方经济补助70万元

　　自主择业军转干部医疗保险 7.55万元

　　双拥经费51万元

　　退役军人服务管理保障经费1万元

　　困难退役军人关爱帮扶专项基金80万元。

　　2021年度部门预算项目经费支出285.77万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2021年度财政追加预算安排137.8万元，其中追减基本支出3.72万元、追减区级项目经费174.96万元、追加上级项目经费316.48万元。2021年支出项目经费316.49万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2021年度财政年初预算安排460.73万元，追减预算174.96万元，上年结转资金17.07万元，上级预算安排316.49万元。2021年项目经费全年实际到位资金619.33万元。其中：

　　双拥经费49.14万元

　　重点优抚对象抚恤和生活补助经费308.67万元

　　其他优待抚恤资金2.62万元

　　义务兵家庭优待金151.94万元

　　退役军人服务管理保障经费0.72万元

　　困难退役军人关爱帮扶专项基金9.23万元

　　优抚对象医疗补助资金18.04万元

　　退役安置补助资金74.92万元

　　涉军信访维稳工作经费4.05万元

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　2021年初财政结转结余项目经费17.07万元，全年支出17.07万元。其中：

　　重点优抚对象抚恤和生活补助经费10.95万元

　　优抚对象医疗补助资金1.34万元

　　退役安置补助资金4.77万元。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障机构正常开展业务工作，8个项目按年初计划完成任务，完成基本支出142.4万元，项目支出285.77万元，完成绩效目标100%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2021年我局全面履行工作职责，全面改造基本民生保障职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　①本年度下达残疾军人抚恤护理生活费13.74万元，支付11.74万元，执行率为85%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成支付残疾军人抚恤护理生活费13.74万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　②本年度下达义务兵家庭优待金155.61万元，支付151.94万元，执行率为98%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成支付义务兵家庭优待金155.61万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　③本年度下达其他优待抚恤资金2.62万元，支付2.62万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成支付大学生入伍和现役军人立功奖励金2.62万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　④本年度下达自主择业退役士兵地方经济补助70万元，支付49.89万元，执行率为71%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成支付对全区退役士兵发放了一次性地方经济补助49.89万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　⑤本年度下达自主择业军转干部医疗保险 7.55万元，支付7.55万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成支付自主择业军转干部社保续保医疗保险7.55万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　⑥本年度下达双拥经费51万元，支付48.04万元，执行率为94%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成支付走访慰问、双拥工作经费48.04万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　⑦本年度下达退役军人服务管理保障经费1万元，支付0.72万元，执行率为72%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成支付邮电费0.72万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　⑧本年度下达困难退役军人关爱帮扶专项基金80万元，支付9.23万元，执行率为12%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成支付对困难退役军人关爱帮扶9.23万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　⑨本年度下达涉军信访维稳工作经费4.04万元，支付4.04万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成支付对退役军人、优抚对象的教育疏导和稳控工作4.04万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　①残疾军人抚恤护理生活费，通过发放抚恤和生活补助，解决重点优抚对象生活困难，维护社会稳定。

　　②义务兵家庭优待金保障义务兵家属合法权益。

　　③其他优待抚恤，通过发放生活补助，让优抚对象感受到党和政府的关怀。

　　④自主择业退役士兵地方经济补助保障退役士兵就业生活，保障退役士兵合法权益，维护社会和谐稳定。

　　⑤自主择业军转干部医疗保险全力推进部分退役士兵社保接续“清零”工作。

　　⑥双拥经费全面开展双拥进社区工作，提高全民参与双拥工作的参与度，确保优抚对象感受到党和政府的关怀，维护社会稳定。

　　⑦退役军人服务管理保障经费，保障机关正常运行，确保完成年度职能目标任务，保障我局全面工作职责。

　　⑧困难退役军人关爱帮扶专项基金，帮助解决无法通过现有制度予以保障或现有制度保障后仍有较大困难的退役军人及其家庭的生活、生产困难，落实习近平总书记让军人成为全社会尊崇职业的要求，让我区退役军人更加感受到党和政府以及全社会的温暖。

　　⑨涉军信访维稳工作经费，初信初访的一次性办结率为100%，95%以上的矛盾问题得到了化解。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　①本年度下达双拥经费1.1万元，支付1.1万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成“把党的关爱送到老兵心中”暖心行动走访慰问活动经费1.1万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　②本年度下达重点优抚对象抚恤和生活补助经费285.98万元，支付285.98万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成“把党的关爱送到老兵心中”暖心行动走访慰问活动经费1.1万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　③本年度下达优抚对象医疗补助资金31.82万元，支付16.7万元，执行率为54%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标报销重点优抚对象医疗补助16.7万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　④本年度下达退役安置补助资金50.6万元，支付12.71万元，执行率为25%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标退役士兵职业教育和技能培训经费0.44万元、退役士兵社保接续（养老保险）12.27万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

　　⑤本年度下达义务兵家庭优待金76万元，执行率为0%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　①双拥经费把党的关爱送到老兵心中，大力营造关心国防建设、尊崇军人、褒奖荣誉的浓厚氛围。

　　②重点优抚对象抚恤和生活补助经费，通过发放抚恤和生活补助，解决重点优抚对象生活困难，维护社会稳定。

　　③优抚对象医疗补助资金，帮助重点优抚对象解决治病困难，维护社会稳定。

　　④退役安置补助资金，支持国防和军队建设，保障退役士兵合法权益，维护社会和谐稳定。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象抽样满意度达到95%以上。

　　（三）其他需要说明的情况

　　无

　　自评结论

　　总体上看，本部门2021年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务，取得了较大的社会效益。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　存在问题：在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报帐程序，未能及时支付。

　　改进措施：在下一步工作中，一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

　　攀枝花市西区退役军人事务局2022年6月15日   附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx 附件1：部门预算整体绩效自评表.xls