一、部门概况

攀枝花市西区农业农村和交通运输局是攀枝花市西区人民政府组成部门，于2019年3月政府机构改革时将原农林畜牧局农业部分和原交通运输局合并新组建而成。

1.基本职能

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全区“三农”有关政策。    

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。

（3）负责农民承包地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。

（5）负责全区种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(7)负责全区农产品质量安全监督管理。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。

(9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

(10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

(11)负责全区农业投资管理。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目工作。

（12）负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

（13）拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、家禽、水产养殖等新品种育种公关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。

（14）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和交流合作。

（16）负责全区农业领域行政执法工作。负责区本级涉农违法案件的办理。推进农业依法行政。

（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

（18）组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（19）负责本系统、本部门依法行政工作；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

（20）指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

（21）承担水上交通安全监管责任。配合协调水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，参与事故调查处理工作。

（22）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（23）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（24）指导农村公路养管理、交通工程建设、农村客运、水上交通灯方面安全生产和应急管理工作。负责全区干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（25）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（26）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．人员情况

2021年，西区农业农村和交通局下设办公室、农村改革和畜牧渔政股、农业综合股、交通综合股、农业综合执法大队等五个内设科室和西区动物疫病控制中心、西区公路养护管理中心等2个二级单位,截至2021年底,共有正式人员27名,其中公务员5名,参公人员5名,机关工勤5名,参公工勤 1名,事业人员11名,临聘人员20名,退休人员10名。

截止2021年底,西区农业农村和交通运输局固定资产原值数为159.03万元，固定资产净值数为93.79万元，无形资产0.49万元，无形资产净值0.39万元。固定资产较上年增加的原因为区林业局将原农林畜牧局农业部分资产划拨至我局。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年，西区农业农村和交通运输局基本支出收入为407.65万元，基本支出为407.65万元，其中工资277.44万元，养老保险39.49万元，医疗保险16.6万元，公积金25.66万元，公用经费48.46万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年，西区农业农村和交通运输局预算项目收入为222.5万元，项目支出128.03万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年，西区农业农村和交通运输局追加预算为3387.21万元，其中，专项资金3362.86万元，基本支出24.35万元，支出3966.6万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年，西区农业农村和交通运输局专项资金5579.56万元，支出3643.21万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年，西区农业农村和交通运输局收到市交通运输局转入金通工程补助款74万元，支出74万元。上年结转项目资金1999.2万元，支出项目资金229.34万元。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年，西区农业农村和交通运输局年初部门预算产出指标完成情况良好，各项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按要求完成。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年，西区农业农村和交通运输局年初部门预算效益指标完成情况良好，各项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响均达标，持续向好。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年，西区农业农村和交通运输局年初部门预算满意度指标完成情况良好，服务对象均满意。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年，西区农业农村和交通运输局区级专项资金产出指标完成情况良好，各项目数量指标、质量指标、时效指标均按要求完成，成本指标因完善手续等各种原因未及时支付完毕。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年，西区农业农村和交通运输局区级专项资金效益指标完成情况良好，各项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响均达标，持续向好。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年，西区农业农村和交通运输局区级专项资金满意度指标完成情况良好，服务对象均满意。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年，西区农业农村和交通运输局上级专项资金产出指标完成情况良好，各项目数量指标、质量指标、时效指标均按要求、按节点完成，成本指标因合同及时间节点以及资金到账较晚等各种因素未支付完毕。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年，西区农业农村和交通运输局上级专项资金效益指标完成情况良好，各项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响均达标，持续向好。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年，西区农业农村和交通运输局上级专项资金满意度指标完成情况良好，服务对象均满意。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

（四）自评结论

2021年,在区委、区政府的正确领导下，西区农业农村和交通运输局克服人员少、任务重、时间紧等诸多困难，按计划、按要求完成了各项目工作，较好地实现了2021年目标绩效工作，完成情况良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

个别项目工作已完成，资金支付滞后，下一步将积极与区财政对接，及时完成支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

按要求将及时公开绩效自评。

项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

 

西区农业农村和交通运输局

2022年6月17日