一、部门概况

西区动物疫病预防控制中心是西区农业农村和交通运输局下属二级事业单位。

（一）基本职能。

承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

（二）人员情况。

我单位共有事业编制10名，实际到位7名，退休人员2名。

截止2021年底，西区动物疫病预防控制中心固定资产原值数114.07万元，固定资产净值数42.47万元,固定资产较上年增长的原因为区林业局将原农林畜牧局账上属于动防中心资产划拨至动防中心。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年，西区动物疫病预防控制中心基本支出127.31万元，主要用于工资和公用经费。

2、部门预算项目安排及支出情况

（二）追加预算安排及支出情况

2021年西区动物疫病预防控制中心追加预算82.25万元，支出7.48万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年西区动物疫病预防控制中心安排专项资金5.6万元，支出 1.51万元

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年西区动物疫病预防控制中心上年结转结余项目资金24.05万元，支出9.28万元。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年，西区动物疫病预防控制中心年初部门预算产出指标完成情况良好，各项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按要求完成。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年，西区动物疫病预防控制中心年初部门预算效益指标完成情况良好，各项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响均达标，持续向好。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年，西区动物疫病预防控制中心年初部门预算满意度指标完成情况良好，服务对象均满意。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年，西区动物疫病预防控制中心区级专项资金产出指标完成情况良好，各项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按要求完成。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年，西区动物疫病预防控制中心区级专项资金效益指标完成情况良好，各项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响均达标，持续向好。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年，西区动物疫病预防控制中心区级专项资金满意度指标完成情况良好，服务对象均满意。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年，西区动物疫病预防控制中心上级专项资金产出指标完成情况良好，各项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按要求完成。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年，西区动物疫病预防控制中心上级专项资金效益指标完成情况良好，各项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响均达标，持续向好。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年，西区动物疫病预防控制中心上级专项资金满意度指标完成情况良好，服务对象均满意。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

（四）自评结论

2021年，西区动物疫病预防控制中心按照所承担的职责，圆满完成各项绩效目标任务，财政资金使用率100%；依法对重大动物疫情处置率100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%；常年免疫密度达95%以上；抗体合格率达到70%以上；重大动物疫病稳中有降，无区域性重大动物疫情发生，农牧民满意度95%以上；资金使用无重大违规违纪问题。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

按要求公开

2021年项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

部门预算整体绩效自评表.xls

西区动物疫病预防控制中心

2022年6月17日