部门预算整体绩效自评报告

（攀枝花市西区就业创业促进中心）

 

一、部门概况

（一）主要职能。

1.负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

2.组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

3.负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

4.负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

5.贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

6.负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

7.负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

8.负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

9.负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

10.行使区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

11.承担农民工回引、就业创业、技能培训、维权救助、健康服务、关怀慰问、志愿服务、表扬激励等工作；承担农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护、各类信息数据管理等工作。

（二）机构组成。

根据攀人办发[2009]174号文、川人发[2009]30号文，西区就业服务管理局于2009年4月14日获准列入参考公务员法管理范围，性质为参公事业单位。由西区人力资源和社会保障局主管。根据攀编发[2019]136号文，攀枝花市西区就业服务管理局更名为攀枝花市西区就业创业促进中心，属于纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位。2020年挂“攀枝花市西区农民工服务中心”牌子，增加参公事业编制 2 名，专门负责农民工服务相关工作。

（三）人员情况。

参公编制10名。年末实有人数在职职工（参公）8名，退休人员4名。

（四）固定资产情况。

我单位按资产管理和财务管理相结合原则，加强国有资产管理，建立健全资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理。定期开展清产核资工作，摸清家底，切实做到账卡、账账、账实相符，维护资产安全完整。截止2021年底，我中心固定资产原值为56.08万元，固定资产累计折旧36.21万元，固定资产净值为19.87万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况

2021年年初部门预算安排基本支出经费118.82万元，主要用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年年初部门预算安排项目经费6万元，支出4.92万元。主要用于保障西区就业创业促进中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费专项支出。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年初预算安排基本支出经费118.82万元，基本支出追加预算15.75万元（主要为人员经费），追加后预算为134.57万元。使用129.40万元（主要包括人员经费118.95万元，公用经费10.45万元），结余5.16万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

2021年就业创业补助资金本年预算安排1678.49万元，支出1568.01万元，结转和结余110.48万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

2021年上年结余和结转资金安排191.35万元，支出2.54万元，结余188.81万元。一是2020年上级就业创业补助结转资金176.94万元，未使用；二是2020年省级财政人社公共服务能力建设结转资金14.41万元，支出2.54万元。

（五）其他需要说明的情况。

无其他需要说明的情况

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

年初部门预算保证西区就业创业促进中心的正常运转支出，包括养老、医疗、办公等日常支出及保证各类就业创业任务圆满完成。

绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	单位数量	1	100%	100%
		质量指标	日常运行	保障单位日常工作正常运行	100%	100%
		时效指标	按年度计划进行	2021年	100%	100%
		成本指标	成本控制	124.82万元	118.57万元	94.99%	临聘人员减少，与绩效目标有偏差，加强年初预算项目规划及统筹，加大宣传，使财政资金发挥最大效益
	项目效益	经济效益 指标	带动就业创业	带动就业创业，拓宽就业渠道	100%	100%
		社会效益 指标	维护社会和谐发展	得到提升	得到提升	100%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%以上	100%	100%
			补贴对象满意度	电话抽样满意度达95%以上	100%	100%

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）高校毕业生工作经费

对183名2021届离校未就业高校毕业生开展实名制登记回访工作，离校未就业高校毕业生就业率达标；二是促进多名高校毕业生等群体就业，促进2名高校毕业生成功自主创业；三是对暂未实现就业的高校毕业生向其宣传就业创业扶持政策；四是公开公共就业服务机构名称、联系方式和服务事项等清单，为毕业生提供就业指引；五是通过“攀枝花西区就业服务”微信公众号推送岗位信息，帮助搭建平台助推就业。

绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	促进高校毕业生及失业人员等群体实现就业创业	促进多名人员就业创业	全面提升	100%
		质量指标	促进高校毕业生及失业人员等群体实现就业创业	创业带动就业，引领更多社会资金扶持注入	100%	100%
		时效指标	全年按计划按进行	2021年底	100%	100%
		成本指标	高校毕业生创业补贴	3万元	2万元	66.67%	加大宣传力度
			工作经费	2万元	2万元	100%
	绩效目标	社会效益指标	减少就业压力	维护社会和谐发展	趋势稳定	100%
		可持续影响指标	引导大众树立创业意识，创业带动就业	形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局	全面提升	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达95%以上	95%	100%

（2）今冬明春农民工服务保障五大专项行动工作经费

一是做好疫情防控的前提下，面向就地过年农民工开发消杀防疫、社区服务临时公益性岗位，为就地过年农民工提供就业帮扶，开展现场招聘会，“上门服务”、政策落地，农民工群体等开展送政策、送岗位、送培训的“零距离”服务，助力政策落地落实，大力宣传就业创业优惠政策，提供更多更好的就业岗位，促进农民工充分就业，保持农民工全体就业稳定。

绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	开展专场服务	开展农民工服务保障1次	多次	100%
		质量指标	稳就业、保就业	大力宣传就业创业优惠政策，提供更多更好的就业岗位，促进农民工充分就业，保持农民工全体就业稳定	100%	100%
		时效指标	按计划进行	2021年1-12月	100%	100%
		成本指标	开展农民工专场服务	0.5万元	0.42万元	84%	与绩效目标有偏差，加强年初预算项目规划及统筹，使财政资金发挥最大效益
	项目绩效	社会效益指标	建立更好的服务平台	大力宣传就业创业优惠政策及就业创业微信公众号	全面提升	100%
		可持续影响 指标	加强就业失业形势研判	加强就业失业形势研判，深挖就业岗位，提高农民工技能水平，提高农民工技能竞争力	全面提升	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%	95%	100%

（3）专项档案整理工作经费

在2021年6月20日前完成1000盒专项档案的整理归档的绩效目标。

绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	专项档案整理归档	完成1000盒档案整理归档	1000盒	100%
		质量指标	档案资料完好无损，能有效利用	最大限度延长档案寿命，档案资料安好无损，能有效利用，完成率达100%	100%	100%
		时效指标	按进度进行	2021年6月20日前	100%	100%
		成本指标	购买档案盒及档案柜费用	0.5万元	0.5万元	100%
		社会效益 指标	加强档案库房管理，提高专项档案建设水平，确保资金原始档案安全	加强档案库房管理，提高专项档案建设水平，确保资金原始档案安全，加强专项资金档案信息化，备份，信息安全登记保护工作及特殊载体保管	全面提升	100%
		生态效益 指标	改善专项档案保管条件和档案管理水平	改善专项档案保管条件和档案管理水平	全面提升	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%	95%	100%

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

1.就业创业补助资金

为大学生、农民工、贫困家庭劳动力、退役军人、残疾人等重点群体，特别是就业困难人员提供职业技能培训、公益性岗位安置和灵活就业社保补贴，启蒙大学生的创业意识，为全面落实积极的就业创业政策、实现新增就业、帮助困难人员就业提供了坚实的制度和资金保障，圆满完成各项目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，惠及4957人次，社会效益显著。

绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	享受公益性岗位补贴人次	800	1212	151.50%
			享受社保补贴人员人次	1000	1691	169.10%
			劳务品牌培训人数	600	1046	174.33%
			创业培训	200	239	119.50%
			就业见习	25	31	124.00%
		质量指标	补贴发放准确率	95%	〉95%	100%
		时效指标	2021年1-12月	2021年1-12月	100%	100%
		成本指标	成本控制率	1855.43万元	1568.01万元	84.51%	积极加大宣传，加快资金拨付进度，提高预算执行率
		社会效益 指标	城镇新增就业人数	3700	4445	120.14%
			失业人员再就业	1600	1760	110.00%
			就业困难人员就业人数	320	350	109.38%
			有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著	良	〉良	100%
			城镇登记就业率	低于4.2%以内	3.70%	100%
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	95%	〉95%	100%

2.省级财政人社公共服务能力建设资金

按照财政厅、人力资源社会保障厅印发的《四川省省级财政人力资源社会保障服务能力建设定向财力转移支付资金管理办法》要求，依照《四川省基层人力资源和社会保障公共服务平台建设标准（试行）》规定，做好公共服务体系建设，服务质量得到全面提升。

绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	服务对象人数	〉1000	〉1000	100%
		质量指标	平台标准化率	〉90%	〉90%	100%
		时效指标	2021年1-12月	100%	100%	100%
		成本指标	成本控制率	14.41万元	2.54万元	18%	加强项目规划及统筹，使财政资金发挥最大效益
	效益指标	社会效益 指标	公共服务供给质量和水平	全面提升	全面提升	100%
			群众获得感、幸福感	不断加强	不断加强	100%
		可持续影响 指标	为民众提高高效快捷方便的劳动就业和社会保障经办业务，不断完善群众满意的人社公共服务体系建设	全面提升	全面提升	100%
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度达到96%以上	〉96%	〉96%	100%

（三）其他需要说明的情况。

无特别说明的情况

（四）自评结论。

西区就业创业促进中心严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，预算执行情况良好，无违规情况。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

1.还需进一步加强预算编制的准确性和规范性，项目预算及专项经费执行情况受就业创业政策性影响较大，还需结合就业创业事业发展计划的统筹规划，提升预算编制质量和水平。

2.还需要进一步加强项目经费事前、事中、事后监管。就业创业补助项目属于动态管理项目，补贴要根据符合条件的对象的申报情况来拨付，含不定性因素，开展绩效管理还有一定的难度。

（二）下一步改进措施。

一是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强事前、事中、事后监管，定期做好预算分析，加快预算执行进度。二是加大就业创业政策宣传力度，通过多媒体、网络、印制宣传资料等方式。三是多部门联合协作，信息共享，充分发挥主动性，主动联系符合申报条件的补贴对象前来申报补贴。三是推进制度规范化建设。学习先进单位的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，充实绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益。实现“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，信息共享、运用结果”的预算绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

西区就业创业促进中心利用绩效自评结果，增强效益观念，提高财政资金支出管理水平。绩效自评结果按要求在门户网站进行公开公示。

 

附件：1.部门预算整体绩效自评表

2.项目（政策）资金绩效自评表

 

 

攀枝花市西区就业创业促进中心

2022年6月20日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目（政策）资金绩效自评表2021年.xlsx