一、部门概况

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市社会保险工作的法律、法规、规章和政策。

2.负责贯彻落实机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策、城乡居民（含被征地人员）养老保险政策；

3.贯彻落实国家养老保险基金管理办法；

4.贯彻落实城镇企业职工退休、工龄与缴费年限计算政策和非因工伤残人员待遇政策。

5.负责全区养老保险、工伤保险及失业保险基金支付和管理，职业年金的征缴、支付和管理。

6.受西区人社局授权委托，承担退休审批职能。

(二)机构情况

攀枝花市西区社会保险事务中心是攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级部门，属于参照公务员法管理的事业单位。

(三)人员情况

本年年末参照公务员法管理人员在职人数15人（含工勤人员1人）,与上年末相比增加10人,其原因一是原属于西区人力资源和社会保障局下属的机保处的8名参公在职人员调整到我中心，二是新招聘2名参公人员,共新增参公人员10名;编内聘用人员4人，与上年末相比减少1人,是因为1人辞职;事业人员1人，退休人员2人，与上年年末一致。

(四)固定资产情况

本年年末固定资产原值8.36万元，累计折旧7.23万元，待处理财产损益5.63万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

年初基本支出预算243.01万元，其中人员经费221.73万元，公用经费21.28万元，年底前全部安排支出。

2、部门预算项目安排及支出情况

年初项目支出预算40万元，年底前全部安排支出。

（二）追加预算安排及支出情况

全年追加预算113.54万元，其中追加基本支出：81.21万元，追加项目支出32.33万元。实际基本支出76.52万元，项目支出28.65万元。剩余指标年末由财政局收回。

（三）专项资金安排及支出情况

1、城乡居民养老保险区级财政补助经费全年预算50.48万元，全部安排支出。

2、2021年省级财政困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金预算11.72万元，全部安排支出。

3、2021年市级财政困难群众社会保险代缴补助资金全年预算6.13万元，全部安排支出。

4、2021年省级财政社保公共服务能力建设资金-企业职工基本养老保险省级统筹绩效管理资金全年预算4万元，全年实际安排支出0.32万元，未完成目标任务的主要原因是指标10月下达，项目部分延迟到2022年。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2021年初部门预算绩效目标任务完成情况良好，指标基本完成。

（1）数量指标为“目标任务完成率”，指标值为“100%”，完成率100%。

（2）质量指标为“全年目标完成”，指标值为“完成”，完成率100%。

（3）时效指标为“完成时间”，指标值为“2021年底前”，完成率100%。

（4）成本指标为“运行经费”，指标值为“396.96万元”，实际支出“388.59万元”，完成率97.89%，其主要原因是因疫情原因减少培训费及差旅费支出；临聘人员减少比年初预算时减少一人，相应减少临聘人员的工资福利支出；2021年省级财政社保公共服务能力建设资金-企业职工基本养老保险省级统筹绩效管理资金因为项目指标10月下达，时间紧，部分项目延迟到2022年底前完成。

（5）社会效益指标为“社保工作正常开展”，指标值为“顺利完成”，完成率100%。

（6）满意度指标为“群众满意度”，指标值为“基本满意”，完成率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

城乡居民养老保险区级财政补助经费项目指标全部完成。

（1）数量指标为“涉及对象覆盖率”，指标值为“100%”，完成率100%。

（2）质量指标为“补助资金到位率”，指标值为“100%”，完成率100%。

（3）时效指标为“完成时间”，指标值为“2021年底前”，完成率100%。

（4）成本指标为“补助资金”，指标值为“50.48万元”，实际支出“50.48万元”，完成率100%。

（5）社会效益指标为“民生工程促进社会和谐稳定”，指标值为“完成”，完成率100%。

（6）满意度指标为“群众满意度”，指标值为“满意”，完成率100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

1、2021年省级财政困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金，项目指标全部完成。

（1）数量指标为“代缴城乡居民基本养老保险个人缴费人数”，指标值为“按照政策规定应缴尽缴”，完成率100%。

（2）质量指标为“低保对象、特困人员等困难群体参保率”，指标值为“100%”，完成率100%。

（3）时效指标为“资金在规定时间下达率”，指标值为“100%”，完成率100%。

（4）成本指标为“代缴城乡居民基本养老保险”，指标值为“11.72万元”，实际支出“11.72万元”，完成率100%。

（5）社会效益指标为“对困难群体的促进作用”，指标值为“实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平”，完成率100%。

（6）满意度指标为“低保对象、特困人员等困难群体满意度”，指标值为“≥95%”，完成率100%。

2、2021年市级财政困难群众社会保险代缴补助资金，项目指标全部完成。

（1）数量指标为“代缴城乡居民基本养老保险个人缴费人数”，指标值为“按照政策规定应缴尽缴”，完成率100%。

（2）质量指标为“低保对象、特困人员等困难群体参保率”，指标值为“100%”，完成率100%。

（3）时效指标为“资金在规定时间下达率”，指标值为“100%”，完成率100%。

（4）成本指标为“代缴城乡居民基本养老保险”，指标值为“6.13万元”，实际支出“6.13万元”，完成率100%。

（5）社会效益指标为“对困难群体的促进作用”，指标值为“实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平”，完成率100%。

（6）满意度指标为“低保对象、特困人员等困难群体满意度”，指标值为“≥95%”，完成率100%。

3、2021年省级财政社保公共服务能力建设资金-企业职工基本养老保险省级统筹绩效管理资金，项目指标部分完成，完成率为8%。其主要原因是项目指标10月下达，时间紧，部分项目延迟到2022年底前完成。

（1）数量指标为“资金使用率”，指标值为“100%”，实际完成率8%。

（2）质量指标为“目标任务完成率”，指标值为“100%”，实际完成率8%。

（3）时效指标为“完成时间”，指标值为“2021年底前”，预计实际完成时间“2022年底前”，完成率50%。

（4）成本指标为“资金使用”，指标值为“4万元”，实际支出“0.32万元”，完成率8%。

（5）社会效益指标为“社保工作稳步推进”，指标值为“完成”，完成率100%。

（6）满意度指标为“群体满意度”，指标值为“≥95%”，完成率100%。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

我中心2021年部门预算整体绩效目标完成情况较好，专项目标基本完成，其中：2021年省级财政社保公共服务能力建设资金-企业职工基本养老保险省级统筹绩效管理资金4万元，因资金是2021年10月下达，截至年底项目执行率为8%，预计项目在2022年底前完成。其他3个项目于2021年底前目标任务全部完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分项目偏离绩效目标的主要原因是在预算执行过程中的监控不是很及时，导致预算调整不及时。在以后的预算执行过程中应加强对预算项目的事中监督，及时发现执行过程中存在的问题，并进行分析、及时调整。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我中心严格按照信息公开的管理规定，对预算、决算等信息及时公开，接受领导和群众的监督。

预算的绩效自评工作应贯穿整个预算执行过程中，对评价的结果应加强应用，及时调整执行过程中的偏差，最终让绩效评价发挥最好的作用。

 

附件1：部门预算整体绩效自评表

附件2：项目（政策）资金绩效自评表

 

 

攀枝花市西区社会保险事务中心

                                                                                                                                                             2022年6月20日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx