部门预算整体绩效自评报告

（攀枝花市西区青少年活动中心）

 

一、部门概况

（一）主要职责

1.具体负责做好西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。

2.通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力

3.负责参与或具体承办团区委组织的青少年文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动;

4.协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动

5.与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交览等方面的信息等事项。

（二）人员情况

西区青少年活动中心事业编制4名、临聘编制1名，实有人员5人，其中在编人员4人，聘用人员1人。流、比赛展

（三）固定资产情况

2021年攀枝花市西区青少年活动中心固定资产期末帐面数原值498.65万元，累计折旧35.47万元，净值463.18万元。其中：土地、房屋及构筑物448.52万元，占固定资产的89.95%；通用设备14.93万元，占固定资产的2.99%；专用设备34.21万元，占固定资产的6.86%；家具、用具、装具0.99万元，占固定资产的0.2%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年度，基本支出年初预算安排51.34万元，其中人员经费48万元、公用经费3.34万元。

2021年度部门预算基本支出完成51.34万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年度，项目支出年初预算安排1万元，为日常活动经费。

2021年度部门预算项目支出完成1万元。    

（二）追加预算安排及支出情况

 2021年度财政追加预算安排2.37万元，其中人员经费0.37万元、项目经费2万元。2021年追加预算安排支出2.37万元，其中基本支出0.37万元、项目经费2万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年度安排专项资金3万元，其中年初预算安排1万元、财政追加2万元。全年共支出3万元。

• 其他资金收支及结转结余使用情况

无。

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障中心正常开展业务工作，1个项目按年初计划完成任务，完成基本支出51.34万元，项目支出1万元，100%完成绩效目标

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2021年我中心全面履行工作职责，坚持以人为本的办学理念、完善学校与家庭和社会的“三位一体”工作网络，紧紧围绕新冠肺炎防疫、公益活动和特长培训三大主题开展工作。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

日常活动经费3万元，支付3万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付办公费、广告费等3万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；做出质量上层、涉及面广、形式多样化的公益活动。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

紧抓青少年的思想引领。特别是抓住这次“新冠病毒”的疫情，将全国和全世界的抗疫转变成青少年的思想教育素材，引领青少年形成正确的价值观；将全国和全世界的抗疫进行比较，提升青少年的爱国情怀；提炼疫情期间涌现的各条战线上的“逆行者”事迹，指导青少年认真思考人生、找到自己的初衷、合理制定人生发展目标，并为此而努力奋斗。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无     

其他需要说明的情况

无

（三）自评结论

通过我中心收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政事业单位会计制度及财政相关规定，紧抓青少年的思想引领。特别是抓住这次“新冠病毒”的疫情，将全国和全世界的抗疫转变成青少年的思想教育素材，引领青少年形成正确的价值观；将全国和全世界的抗疫进行比较，提升青少年的爱国情怀；提炼疫情期间涌现的各条战线上的“逆行者”事迹，指导青少年认真思考人生、找到自己的初衷、合理制定人生发展目标，并为此而努力奋斗。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报帐程序，未能及时支付。

在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过绩效自评工作进一步了解我中心资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

                         

                                                                 攀枝花市西区青少年活动中心

                                                                      2022年6月16日

                                                                         

 附件1：部门预算整体绩效自评表（6.17改）.xls附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx