部门预算整体绩效自评报告

（中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会）

 

一、部门概况

（一）主要职责。

1.认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。

2.认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5.协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6.坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。

7.在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。

9.积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员情况

西区团委行政编制2名，临聘编制1名。实有人员3人，其中在编人员2人，聘用人员1人。

3.固定资产情况

2021年中国共产主义青年团固定资产期末帐面数原值2.81万元，累计折旧1.83万元，净值0.98万元。其中：通用设备2.51万元，占固定资产的89.32%；家具、用具、装具0.3万元，占固定资产的10.68%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年度，基本支出年初预算安排38.17万元，其中人员经费34.43万元、公用经费3.74万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年度，项目支出年初预算安排29.3万元，其中：

关工委工作及活动经费15万元

团的基层组织建设项目经费0.5万元

团委工作活动经费3.4万元

少先队工作经费0.5万元

志愿服务事业发展经费9.9万元

2021年度部门预算项目支出完成28.16万元。    

   （二）追加预算安排及支出情况

    2021年度财政追加预算安排6.33万元，其中基本支出2.02万元、追减年初预算安排1.13万元、追加项目经费5.44万元。2021年全年支出6.32万元，其中人员经费2.02万元、项目经费5.44万元。

    （三）专项资金安排及支出情况

2021年度安排专项资金35.33万元，其中年初预算安排29.3万元，追减年初预算安排1.13万元、财政追加项目5.44万元。，上年结余1.73万元，全年共支出35.33万元，其中：

志愿服务事业发展经费8.78万元

少先队工作项目经费0.5万元

团的基层组织建设项目经费0.5万元

关工委经费15.12万元

团委工作活动经费4.99万元

2021年平安建设专项经费1.44万元

团中央试点工作“青年马克思主义者培养工程”工作经费4万元。

    （四）其他资金收支及结转结余使用情况

    2021年初财政结转结余项目资金1.73万元，全年支出9.62万元。

    （五）其他需要说明的情况

     无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障机构正常开展业务工作，5个项目按年初计划完成任务，完成基本支出38.17万元，项目支出28.16万元，完成绩效目标92%。

    （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

    2021年我单位全面履行工作职责，认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作，保障机构正常运行。

    （3）满意度指标完成情况分析。

     服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

1.志愿服务事业发展经费9.9万元，支付8.78万元，执行率为89%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：完成志愿者服务经费8.78万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：志愿服务常态化开展，有组织、有人员、有标识。

2.少先队工作项目经费0.5万元，支出0.5万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付办公费、印刷费等0.5万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：传播青春正能量，引导青年成长成才。

3.团的基层组织建设项目经费0.5万元，支出0.5万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付办公费、印刷费等0.5万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：增强团组织服务农村青年的能力与实效，引导农村青年为推进农业现代化做贡献。

4.关工委经费15.12万元，支出15.12万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付15.12万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：全民国防教育基地被市关工委授予“攀枝花市青少年国防教育实践体验点”、被市少工委授予“攀枝花市少先队校外实践教育基地”，“初心园”“习风园”也被授予“攀枝花市少先队校外实践教育基地”。

5.团委工作活动经费4.99万元，支出4.99万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付4.99万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：增强团组织服务农村青年的能力与实效，引导农村青年为推进农业现代化做贡献。扩大团组织有效覆盖的有效路，夯实团的基层基础。

6.2021年平安建设专项经费1.44万元，支出1.44万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付1.44万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：7月至8月，镇（街道）、村（社区）团组织联合返乡大学生团员青年在辖区青少年活动阵地开展了青春社区专项行动“青少年亲近自然活动”“青少年防溺水知识讲座”“青少年橙色安全课堂”“红色经典诵读活动”等。

7.团中央试点工作“青年马克思主义者培养工程”工作经费4万元，支出4万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付4万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设。

   （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

1.志愿服务事业发展经费加强我区青年志愿者工作制度化、规范化、长效化建设，有力推进和谐西区建设，在全区弘扬无私奉献的志愿者精神，营造良好氛围。

2.少先队工作项目经费经费引导广大团员青年勇当听党话、跟党走的“排头兵”。

3.团的基层组织建设项目经费增强团组织服务农村青年的能力与实效，引导农村青年为推进农业现代化做贡献。

4.关工委经费保障全区关工委工作顺利推进、总结，动态了解各基层关工委工作情况,形成全区共同关心关工委工作的合力。

5.团委工作活动经费进一步营造了全区团员青年、青少年学党史、强信念、跟党走的浓厚氛围。

6.2021年平安建设专项经费围绕“三个圈层”战略布局，聚焦“攀西工业强区”和“山水灵秀新城”发展目标，发挥“青学联”组织优势和“青年之家”阵地优势，在“在校大学生”“应届毕业生”“社会青年”等不同群体中“广交朋友”“搭好平台”“推介合作”。

7.团中央试点工作“青年马克思主义者培养工程”工作经费推进和谐西区建设，在全区弘扬无私奉献的志愿者精神，营造良好氛围。

    （3）满意度指标完成情况分析。

     服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

    通过对我单位收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报帐程序，未能及时支付。

在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

    五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

    通过绩效自评工作进一步了解我单位资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

 

 

                                                                                                                                                                        中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会

                                                                      2022年6月16日

附件1：部门预算整体绩效自评表（6.17改）.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表(6.17改）.xlsx