一、部门概况

（一）主要职能。

攀枝花市第三十一中小学校是公办九年义务制学校，有62个教学班级，2880名学生，属于事业单位。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

有62个教学班级。职能部门有：学校办公室、信息中心、后勤处、初中教务处、初中德育处、小学教务处、小学德育处、团支部、少先队、5个年级组、工会。

（三）人员变化情况。

上年末241人，到2021年12月235人。主要减少原因是人员退休。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

攀枝花市第三十一中小学校2021年年初预算收入为4257.24万元，较上年增加183.97万元，增加4.52%。具体原因为2021年人员经费支出增加，预算收入、支出增加。

（二）部门财政资金支出情况

攀枝花市第三十一中小学校2021年预算安排4257.24万元（工资福利3725.90万元，社会福利和救助32.32万元，离退休费230.80万元，商品和服务支出268.22万元），其中用于教育支出2975.14万元，社会保障和就业支出619.00万元，医疗卫生和计划生育支出245.29万元，住房保障支出417.81万元。

（三）结转和结余情况。

1．一般公用经费结转5.87万元，为本年未用完指结转至下一年度使用。项目经费无年末结转和结余。       

三、绩效目标完成情况分析

2021年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。

（一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

（三）2021年学校大力改善了教学环境，新建学生食堂主体完工。预计2022年投入使用。学校清香文学社国学教室投入使用，保证了我校特色教育的开展。“儿童漫画”特色教育继续强大，荣获省政府教学成果一等奖。各项教学任务指标位列西区第二。

（四）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（五）开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部、兴趣班等活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中有获奖。

（六）加强学校建设，通过组织保障，继续充实师资力量，加大环境改造，创建美丽校园，继续绩效倾斜，稳定教师队伍。

（七）通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论。

2021年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

逐步完善事后反馈整改制度，积极推进事后绩效评价结果应用。按时公开绩效评价，提高预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

附件：攀枝花市第三十一中小学校部门预算整体绩效自评表.xls

        攀枝花市第三十一中小学校

       2022年6月25日