一、部门概况

（一）基本职能。

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人、制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

2、承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童入学，对受教育者进行学籍管理完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

3、按照教学大纲、课程计划对学生进行德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为初级中学输送合格新生为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

4、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。承办教育主管部门交办的其他事宜。

（二）人员构成情况。

我校编制数为40个。2021年末教职工人数45人，政府临聘人员1人，退休教职工数39人。2021年末共有6个年级12个教学班，学生人数452人。

（三）固定资产情况。

截至2021年12月31日，市十九小固定资产账面数原值为313.91万元，其中含调拨增加36.44万元，累计折旧229.72万元，净值84.19万元，其中：土地、房屋及构筑物33.86万元，占固定资产的40.26%；通用设备37.1万元，占40%，专用设备5.57万元，占5.57%图书档案5.68万元，占5.68%，家具用品1.99万元，占2.37%。减少的主要原因是资产折旧。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

2021年预算安排939.71万元（工资福利818.69万元，社会福利和救助9.64万元，离退休费68.61万元，商品和服务支出42.77万元），其中用于教育支出623.70万元，社会保障和就业支出190.99万元，医疗卫生和计划生育支出48.57万元，住房保障支出76.45万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年追加预算81.95万元，其中工资福利支出41.80万元，退休费支出40.15万元。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况。

2021年财政拨款收入决算总额为832.13万元，其中：当年财政拨款收入832.13万元，年初预算939.71万元，调整预算数832.13万元，本年结余107.58万元。

三、绩效目标完成情况分析

2021年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。

（一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

（三）提炼“3+3”教学模式，构建高效课堂。强化作业管理，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区中上水平。

（四）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（五）开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部、兴趣班等活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中有获奖。

（六）加强学校建设，通过组织保障，继续充实师资力量，加大环境改造，创建美丽校园，继续绩效倾斜，稳定教师队伍。

（七）通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论。

2021年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

逐步完善事后反馈整改制度，积极推进事后绩效评价结果应用。按时公开绩效评价，提高预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

附件：部门预算整体绩效自评表.xls

攀枝花市第十九小学校

2022年6月18日