一、部门概况

（一）基本职能。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

学校把“养文明之气，求优质之学，育报国之才”作为办学理念，提出“育文雅学生，培儒雅教师，建高雅学校”的办学思想，秉持“励志、勤学、成才、报国”的校训，树立“尊师、守纪、勤奋、创新”的校风，形成“刻苦、多问、实践、求新”的学风，践行“务实、合作、和谐、发展”的管理理念，办人民满意的教育。

（二）人员概况。

学校内设部门7个，分别为：办公室、安全办公室、教导处（分中、小学）、技装中心、教科室、德育处（分中、小学）、后勤。

我校配有校长1名，书记1名，副校长2名，年级组长3名。

(三）固定资产情况。

截至2021年底，学校固定资产期末账面数原值715.27万元，累计折旧440.79万元，净值274.48万元，其中：土地、房屋及构筑物净值248.22万元，占固定资产净值的34.70%；专用设备净值52.65万元，占7.36%；通用设备259.18万元，占36.24%；图书档案净值56.42万元，占7.88%；家居用具净值95.62万元，占13.37% ;无形资产2.40万，占0.34%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

2021年财政预算安排资金1254.34万元，其中人员经费1213.06万元，公用经费41.28万元.其中年初预算收入1254.34万元，其他项目资金上年结转0.0841万元。

（二）部门预算项目安排及支出情况。

2021年财政拨款收支总预算1254.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1254.34万元，支出包括：教育支出796.58万元、 卫生健康支出73.06万元、社会保障和就业支出269.77万元、住房保障支出114.93万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

2021年优质学校与薄弱学校结对帮扶专项经费0.0841万元，年底已支出0.078万元，结余0.0061万元。

（四）他资金收支及结转结余使用情况。

2021年财政拨款收入决算总额为1254.34万元，其中：当年财政拨款收入1254.34万元，本年支出1254.34万元。

三、绩效目标完成情况分析

1.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3.加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

4.树立全员德育意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，学生违法犯罪率为0。

5.提炼“三动课堂”教学模式，构建高效课堂。做好作业管理，规范作业设计，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争教学质量稳中有升。

6.不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，把校园安全和食品安全作为重点工作来抓，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

7.开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中获奖。

8.通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

9.完成实施义务教育，中小学学历教育及相关社会服务工作，促进西区基础教育发展。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论。

2021年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件： 附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

         附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

攀枝花市第三十二中小学校   

                         2022年6月20日