一、部门概况

主要职能职责：（1）宣传、贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策，参与编制西区市容环境卫生事业发展规划，并负责组织实施。（2）负责落实执行相关行政部门单位制订的攀枝花市城市西区市容和环境卫生管理工作标准；负责协助相关行政部门单位对西区市容环境卫生的综合整治、日常管理、监督检查；负责辖区内各居民小区的市容环境卫生工作的业务指导和监督。（3）负责市容环境卫生科学技术的引进、推广、应用等工作。（4）负责权范围内西区市容环境卫生公共设备设施（含环卫车辆、垃圾桶、果皮箱等）的日常维护、维修和管理。（5）负责西区城市主干道、街道、人行道责权范围内的垃圾清运及洒水防尘等工作。（6）完成上级交办的其他工作任务。

人员构成：截止2021年12月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制25人，实有16人。

 

编内聘用人员编制64人，实有21人，退休人员10人。

固定资产情况：截止2021年12月统计，我部门固定资产总计752.80万元。其中：办公用房95.13万元，清洁卫生车辆566.2万元，其他固定资产91.47万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

我单位本年支出年初预算863.99万元，决算支出937.65万元，其中基本支出：年初预算557.11万元，决算496.01万元；项目支出：年初预算306.88万元，决算441.64万元。

1.基本支出安排及使用情况。

基本支出496.01万元，其中人员经费474.21万元，公用经费21.80万元。主要用于保障本单位人员经费和日常公共经费任务完成。

2.部门预算项目安排及支出情况。

项目支出441.64万元，用于环卫作业车辆油料、维修、保险年审费，水费、人员工资、垃圾房清运管理费约217.15万元；环卫大集体所有制企业退休职工的环卫工龄工资5.74万元；生活垃圾中转站委托运营经费100万元；垃圾焚烧发电处理服务经费30万元；餐厨垃圾收运处理运行费20万元；生活垃圾分类事项5.58万元；环卫体制改革职工经济补偿费用63.17万元。

 

• 追加预算安排及支出情况。

追加预算安排支出73.66万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

（三）专项资金安排及支出情况

项目支出5.87万元，是用于环卫大集体所有制企业退休职工的环卫工龄工资及环卫作业生产经费资金发放。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

2021年本单位无其他资金收支及结转结余。

（五）其他需要说明的情况

       无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

本单位区级项目：环卫大集体所有制企业退休职工的环卫工龄工资及环卫作业生产经费截止2021年12月已完成100%资金发放。

四、年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年，根据本单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

数量指标：基本支出保证人员经费基本待遇。全系统在职在编及退休47人，其中：在职16人，在编21人，退休10人。

质量指标：提升了城市管理整体水平，改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。

成本指标：年度项目经费支出441.64万元。

时效指标：1年度内按预定时间完成。

1. 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

经济效益指标：本单位项目经费441.64万元，占项目计划支出总额的100%，年初及追加项目由区级财政预算支出。主要用于完善城市功能，城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。

社会效益指标：不断提升人居环境，体现城市文明程度。

生态效益指标：减少扬尘危害，改善空气质量，无恶臭。

可持续影响指标：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影，实现人与自然和谐相处、资源为人类带来福利。

1. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度较高。

（二）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）无

（三）自评结论

本单位持续开展城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。开展辖区环境卫生整治行动，包括对积存垃圾的清理、商业城区、背街小巷、老旧社区环境卫生的整治，深入扬尘源头，对道路扬尘及抛撒现象清理控制。组织人员对积存垃圾进行彻底清理清运，加强主次干道、市政设施的清扫保洁力度。特别针对晨光巷积尘、扬尘现象，由区综合行政执法局牵头对该地段道路、围墙进行修复、重建，在公路两边实施立体绿化工程，联合其他部门对此路段的重型车辆抛撒现象进行管理整治。上半年共开展环境卫生巡查约80余次，清运垃圾约8000吨，洒水降尘用水约21000吨。

我单位存在的问题及不足：环卫特种作业设备部分车辆老化严重，车况差，存在安全隐患，维修频次高，维修成本投入大。垃圾转运运力不足，无法达到每日垃圾转运标准。城市垃圾收储点餐厨垃圾混合、收转运车渗滤液严重。垃圾分类工作需政府主导，全体动员，资金缺口大。

    五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：资金紧缺且存在支付不及时，还存在预算执行不够完整的问题。

改进措施：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

 

附件1：2021年部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：2021年项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

附件8.pdf

 

 

攀枝花西区市容环境卫生服务中心

2021年6月21日