部门预算整体绩效自评报告

　　                                                                       （四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会）

　　一、部门概况

　　（一）主要职责。

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

　　2.按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

　　3.负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

　　4.拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

　　5.为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

　　6.负责园区各种数据、信息、资料的手机、整理、统计和上报工作。

　　7.受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

　　8.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况。

　　根据《关于调整区民营经济创业园区管委会相关机构编制事项的批复》（攀西委编〔2019〕19号），园区共设置5个内设机构，分别是办公室（党群工作部）、建设开发股、经济发展股、安全生产监管股、环境保护办公室。因各项工作需要，增加安全生产监管股、环境保护办公室，并且办公室增加党群工作部;下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花格里坪特色产业园区发展服务中心）。

　　< >。本单位认真贯彻落实资产管理相关规定，通过资产管理系统等对本单位的资产进行信息化管理，使资产管理更加科学、规范。2021年年末固定资产原值32.72万元，本年度新增固定资产14.7万元，增长81.58%，年末固定资产净值15.26万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

　　1.基本支出安排及使用情况。

　　2021年，基本支出预算安排202.69万元，占年初预算的82.73%，由于人员变动及政策性调资等原因，年中追加预算7.71万元，当年实际支出210.4万元，其中：人员经费支出175.9万元，公用经费支出34.5万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况。

　　2021年，项目支出预算安排42.32万元，占年初预算的17.27%，当年实际支出15.8万元，完成年初预算的37.33%。

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　根据园区发展实际情况及工作需要，2021年，追加预算1629.69万元，分别是：2021年区级下达格里坪园区形象打造经费（精神堡垒）12万元、2021年区级下达购买公务车经费15万元、2021年区级下达招商引资专项经费7万元、2021年区级下达园区道路养护资金26.25万元、2021年区级下达解决土壤污染状况评估工作费用19.44万元、2021年省预算内基本建设资金支出预算格里坪特色产业园区发展服务中心及配套设施项目1000万元（上级专款）、转下达2021年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资支出-攀枝花杰杰工贸有限公司废轮胎资源化利用项目550万元（上级专款）。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　园区管委会严格按照专项资金管理要求，专款专用。下达2021年省预算内基本建设资金支出预算格里坪特色产业园区发展服务中心及配套设施项目1000万元（省级专款）、转下达2021年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资支出-攀枝花杰杰工贸有限公司废轮胎资源化利用项目550万元（中央专款）。下达的2021年省预算内基本建设资金支出预算格里坪特色产业园区发展服务中心及配套设施项目1000万元已实施完毕，转下达2021年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资支出-攀枝花杰杰工贸有限公司废轮胎资源化利用项目550万元，该项目已实施，资金未支付，年终决算财政已收回资金550万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　本单位2021年无其他资金收支情况。

　　（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）。

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年，园区管委会在保障单位供养人员的经费支出外，紧紧围绕服务园区企业，促进园区发展开展相关工作，各项指标均已完成，完成率达100%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。通过项目实施，进一步完善园区基础设施建设，提升园区承载能力，对园区范围四条主要道路进行清扫保洁及绿化管护，提升园区整体环境水平，促进园区和谐发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析。通过抽样调查，园区企业和居民满意度均达到基本满意及以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年，园区管委会已按照既定目标完成相关工作，数量指标、质量指标、时效指标均已完成，完成率达100%，部分项目因资金拨付进度滞后，所以成本指标完成率不高。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2021年，园区管委会紧紧围绕服务园区企业，促进园区发展开展相关工作,通过项目实施，进一步完善园区基础设施建设，提升园区承载能力，对园区范围四条主要道路进行清扫保洁及绿化管护，提升园区整体环境水平，促进园区和谐发展。各项指标均已完成，完成率达100%。

　　（3）满意度指标完成情况分析。通过抽样调查，园区企业和居民满意度均达到基本满意及以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年，园区争取到上级专项项目资金1550万元，实施项目两个，分别是：格里坪特色产业园区发展服务中心及配套设施项目1000万元。该项目已实施完毕，各项指标已完成，完成率达100%； 2021年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资支出-攀枝花杰杰工贸有限公司废轮胎资源化利用项目550万元，该项目已实施，数量指标、质量指标、时效指标已完成，因资金拨付进度滞后，所以成本指标未完成。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　通过项目实施，提高了园区整体形象和环境水平，为企业入驻园区提供了条件，通过项目实施，不断提升格里坪园区管委会服务能力和水平；通过项目实施减少碳排放，促进达成“双碳”目标。各项指标完成较好，完成率100%。

　　（3）满意度指标完成情况分析。通过抽样调查，园区企业和居民满意度均达到基本满意及以上。

　　（三）其他需要说明的情况。（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无。

　　（四）自评结论

　　根据部门支出绩效评价指标体系，园区管委会严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全，会计核算规范。通过自评，园区管委会2021年度较好地完成了年初预定目标。一是园区企业、产业及经济运行情况良好。园区2021实现年销售收入135亿元，固定资产7亿元，招商引资8.5亿元。

　　二是园区物流大道（格园中路二标段）投入使用；园区发展服务中心及配套设施项目已完成大楼主体结构及相关附属设施建设，项目建成后将更好贴近园区企业，靠前服务，促进园区发展，集园区转型发展综合展示厅、公共服务审批、公共供水供气管理、环保安全监测、科技孵化、创业孵化、公共技术研发、农民工服务中心、园区企业职工活动中心、党群服务中心、企业后勤保障中心、园区管委会行政服务中心等功能于一体的公共服务中心，为企业提供各项公共服务。

　　三是园区园保贷推广达到预期，完成泓岩科技2020年-2021年度续贷工作，续贷额度800万元;构美科技已完成于2020年-2021年度续贷工作，续贷金额1000万元;森田新能源2021年新增700万元贷款金额。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2021年，我单位严格按照区财政局下达的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，2021年我单位未出现偏离绩效目标的情况。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　通过自评，进一步提高了我单位的绩效管理水平，更加认识到绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，汲取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。我们将适时公开公示绩效目标和绩效成果，主动接受社会监督。

 

       附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx    附件3：重点政策支出绩效自评报告（园保贷）.docx

 

　　                                                                                                                         四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会

　　                                                                                                                                                     2022年6月16日