部门预算整体绩效自评报告

　　（攀枝花市西区陶家渡街道办事处）

　　一、部门概况

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政

　　府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

　　2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民

　　政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计

　　等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，

　　促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办

　　事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综

　　合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，

　　营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管

　　理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众

　　来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，

　　维护社会和谐稳定。

　　5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、

　　防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对

　　突发紧急事件的处理预案。

　　6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发

　　展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完

　　善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

　　7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综

　　合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民

　　等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，

　　统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　8.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员情况，包括当年变动情况及原因

　　2021年陶家渡街道办事处行政编制8名，实有7人；事业编制15名，实有11人。与2020年相比，行政编制实有人员不变，事业编制实有人员减少3名，变动原因为人事调整导致。

　　（三）固定资产

　　2021年街道固定资产原值804.25万元，固定资产累计折旧443.8万元，固定资产净值360.45万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　基本支出年初预算数为655.43万元，执行预算数为650.52万元，其中：行政运行支出122.94万元，事业运行支出135.21万元，行政单位医疗支出7.18万元，事业单位医疗支出10万元，退休费支出16.23万元，公务员医疗补助支出2.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.34万元，住房公积金支出27.92万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出296.65万元;人员经费支出627.92万元，公用经费支出22.6万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　年初预算项目支出18万元，其中：“人大代表之家”工作经费项目1.00万元，综治维稳经费项目3.00万元，基层政权专项经费项目4.00万元，社会管理专项经费项目10万元；截止2021年12月底预算项目共计支出为18万元，完成年初预算项目100%。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　追加预算项目支出17.67万元，其中：信访工作应急经费支出2万元，2021年文化馆免费开放区级配套资金支出1.8万元，2021年信访稳定专项经费支出3.09万元，“三供一业”移交资产管理经费支出7.07万元，2021年维稳工作经费支出0.1万元，2020年度8-12月“四上”企业统计工作人员补贴支出1.65万元，2021年平安建设专项经费支出0.95万元，2021年信访稳定专项经费支出1万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　专项资金安排金额为8.66万元，其中：2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金支付4.1万元，2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费）支付1.83万元，2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（陶家渡街道太平片区文化站经费）支付2.1万元，2021年基层财政考核奖励经费支付0.63万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　存量资金支出为27.06万元，其中：“三供一业”移交分离工作经费支出2.19万元，棚户区改造工作经费支出1.02万元，防火经费支出1.11万元，特困供养费用支出2.4万元，立体化防控建设费用支出2.88万元，金瑞山维稳费用支出1.03万元，居家养老试点（第二批资金）支出11.3万元，暖心家园经费支出0.83万元，2020年计生专干补助、流动人口管理人员补助支付0.48万元，王莹生育费用支出0.5万元，大调解以奖代补工作经费支出1.8万元，防汛经费支付1万元，基层平台标准化建设经费支出0.22万元，社会管理经费支付0.3万元。

　　年初预留资金支出为65.97万元，其中：（直达资金）2021年一季度环卫生产管理经费支出3.06万元，2020年第四季度及全年环卫作业管理考核奖励支出0.32万元，平安建设专项经费（网格员经费）支出21.6万元，2021年社区办公经费支出36.07万元，森林草原防灭火工作经费（陶办5万元、花山社区1万元、矿建社区1万元、太平社区1万元、宝鼎社区1万元）支出0.65万元，2021年二季度环卫生产管理经费支出4.27万元。

　　上年结转资金支出8.85万元，其中：调整SN2020-国有企业退休人员社会化管理补助资金-城乡基层治理示范体系建设、党群服务中心亲民化改造支出0.92万元，SN2020-平安建设专项经费（网格员经费）支出0.29万元，SN2020-平安建设专项经费支出1.2万元，SN2020-村（社区）儿童之家维护经费支出0.07万元，SN2020-提前下达2020年省级基层组织活动和公共服务运行经费支出0.16万元，SN2020-2020年文化馆免费开放区级配套资金支出0.9万元，SN2020-2020年重症精神病患者管理专项经费支出1.4万元，SN2019—2019年省级基层组织活动和公共服务运行经费支出0.84万元，SN2020-2020年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费）支出2.4万元，调整SN2020-国有企业退休人员社会化管理补助资金-城乡基层治理示范体系建设、党群服务中心亲民化改造支出0.68万元。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。我办财政拨款支出和日常支出严格按照年初部门预算绩效目标执行，未出现结余情况。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　年初预算所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　2021年陶家渡街道较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照街道相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了辖区居民的好评。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　陶家渡街道对区级专项12个项目进行数量指标、质量指标时效指标和成本指标的分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　陶家渡街道较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　陶家渡街道对区级专项项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　陶家渡街道对上级专项5个项目进行数量指标、质量指标时效指标和成本指标的分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　陶家渡街道较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。项目资金的使用严格把关，使项目工作运行得到了保障。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　陶家渡街道对上级专项项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

　　（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无。

　　（四）自评结论

　　从整体情况来，2021年，陶家渡街道以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制工作，让绩效目标细化，提高绩效目标可执行性。二是对申报项目资金进行严管严控，将专项资金有计划有目标的用于专项项目的建设。三是深入开展预算支出绩效评价，对各个股室的全年工作情况进行核查并汇总。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因

　　陶家渡街道2021年共有12个项目未完成费用支付，主要原因为以下三点：一是部分项目经费为去年未使用完的结转项目经费，工作开展已经结束，后续未产生相关费用，故未进行报销（例如下达第一批党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金、第四次全国经济普查工作经费）；二是部分经费下达时间为年末，相关工作正在进行中，尚未开始报销相关费用，待结转至2022年将会继续使用（例如2021年基层财政考核奖励经费、西区基层公共文化服务站点建设维护运行经费）；三是项目经费为阶段性付款，至2021年年末项目未到支付进度款或尾款的合同时间点，故经费暂未支付（例如家养老试点经费、环卫生产管理经费）。

　　（二）下一步改进措施

　　1、预算编制质量较好但是编制准确性有待提高，项目推进较慢，预算执行进度受到影响。

　　2、将预算基础工作做好、做细，提高预算准确性。

　　3、加强会计核算能力，以便准确的反应绩效运行的基本情况。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　1、执行绩效管理计划，根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。

　　2、建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与批评，并进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位的责任感和紧迫感。

　　3、根据区财政局预算批复最终批复的预算数，并在西区公众信息网站进行公开，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境2021年度无出国境支出)、公务接待、公务用车管理。一是进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2021年度不存在超预算开支“三公”经费情况。陶家渡街道严格按照区财政局要求根据真实有效的财务资料编制部门整体支出绩效自评报告，在网上公开前，组织财务人员进行全面的梳理、核实，确保公开内容的真实有效。

附件1.陶办部门预算整体绩效自评表.xls

附件2.陶办项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

　　                                                                                                                                                   攀枝花市西区陶家渡街道办事处

　　                                                                                                                                                          　2022年6月23日