中共攀枝花市西区区委党校（行政学校）

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，提高办学水平；发挥党员干部教育培训中的主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、后备干部、基层干部、党员、入党积极分子等；开展重大理论和现实问题研究，为区委决策咨询服务，为教学和社会实践服务；根据区委对干部队伍建设的要求，会同相关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担公务员、事业单位人员、党外干部等培训轮训任务；承办区委举办的各类专题研讨班、学习班；完成区委交办的其他工作任务。

截至2021年12月，区委党校有事业编制9名，实有8人。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年年初安排基本支出预算117.77万元，其中：人员经费110.55万元，公用经费预算7.22万元。2021年实际使用年初基本支出预算115.47万元，其中：人员经费110.45万元，公用经费预算5.02万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年年初安排项目预算20万元，其中：党校运行经费20万。2021年实际使用年初项目预算7.6万元，其中：党校运行经费7.6万元.

（二）追加预算安排及支出情况

1.2021年追加基本支出预算14.7万元，其中：人员经费14.7万元。2021年实际使用14.7万元，其中：人员经费14.7万元。

2.2021年追加项目预算1万元，其中：干部队伍建设经费—区委党校干部教育经费1万元，2021年实际使用项目预算1万元，其中：干部队伍建设经费—区委党校干部教育经费1万元。

（三）专项资金安排及支出情况

无

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障单位正常开展业务工作，年初预算的1个项目按计划开展，完成基本支出   万元，项目支出7.6万元，绩效目标完成情况良好。

（2）效益指标完成情况分析

保障单位正常运行，确保完成年度职能目标任务，保障各项工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度抽查达到基本满意以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

党校运行经费：数量指标：举办“科级领导干部进修班”“新任基层党组织书记培训班”“入党积极分子示范培训班”“公务员任职培训班”“重大决策部署专题研讨班”等各类班次13期；有兼职教师20人，建立优秀兼职师资库1个，选送4名讲解员和管理教师赴瑞金市委党校学习，培养金牌“讲解员”3名；教学点培训学员184期9358人次。党校信息化建设、课程开发1项，党校基础设施建设、维修、维护、党校运转及校内氛围提升1项。质量指标：主体培训班次按计划完成，“背水小道”特色体验项目质量进一步提升。时效指标：2021年全年。成本指标：7.6万元。

干部队伍建设经费—区委党校干部教育经费：数量指标：干部教育培训 1项。质量指标：保障区委党校干部教育培训工作顺利开展。时效指标：2021年。成本指标：1万元

（2）效益指标完成情况分析。

党校运行经费。社会效益指标：增强党性意识，保持党员先进性；改进教学手段，丰富教学形式，提高办学水平。

干部队伍建设经费—区委党校干部教育经费。社会效益指标：干部队伍综合能力素质得到较大提高，更好为西区经济社会发展服务。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意率 抽样调查满意度达到基本满意以上

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

通过对区委党校收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，区委党校整体支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政事业单位会计制度及财政相关规定。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过绩效自评工作进一步了解资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

 

附件：1. 部门预算整体绩效自评表（区委党校）.xls

                 2.附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

 

 

中共攀枝花市西区区委党校（行政学校）

2022年6月27日