2022年度西区信访局整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位的基本性质为行政单位，预算级次为一级预算单位，执行政府会计制度。内设办公室和业务股，下设西区群众工作中心一个二级单位。

(二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及各级党委、政府的决策部署；提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

  2.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

    3.指导全区信访工作，督促检查镇、街道和区级各部门（单位）的信访工作，并总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。

    4.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志涉及本辖区权限内的来信来电，接待来访。

    5.承担处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任。

    6.承担上级批示交办信访事项，向镇、街道及区级各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

    7.制定信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息化建设和应用。

    8.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会日常工作，监督落实有关事项。

    9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

    10.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

核定行政编制3人，事业编制5人。年末实有行政编制人员3人、事业编制人员5人，与上年末实有人数相比无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年部门预算总收入196.95万元，其中：财政拨款196.95万元(一般公共预算收入173.95万元，占88%；政府性基金预算收入23万元，占12%)。纳入预算管理的行政事业性收费安排0万元，预算外上年结转0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023年，支出预算196.95万元，其中：基本支出173.95万元，占88%；项目支出23万元，占12%。

单位预算安排支出主要用于西区信访局2023年全局人员工资福利支出和信访工作经费支出。

基本支出，是用于保障单位一般公共服务支出。

项目支出，是用于保障信访事务经费。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出173.95万元，主要用于单位日常开支和人员经费；

2.社会保障和就业支出17.26万元，主要用于单位职工养老保险、事业保险等支出；

3.医疗卫生支出8.25万元，主要用于单位职工医疗保险支出；

4.住房保障支出11.16万元，主要用于全局职工住房公积金支出。

5.三公经费安排1700元。其中：接待费安排1700元。公务用车运行费安排0元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。区级财政年初安排134.8万元，用于全局人员基本工资、津补贴支出、机关事业单位养老保险、社会保障缴费、办公费用支出、党建、差旅费、工会等福利支出，信访事项处置、矛盾纠纷化解及特殊疑难信访问题补助等。时效一年，已全部落实到位。

（2）效益指标完成情况分析。保障本年度全职干部职工工资待遇、津贴补贴、养老保险等。保障2021年度信访工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。满意率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）保安费用：绩效目标为8万元，完成情况为8万元，确保全年不因工作不当不力引发重大信访事项，圆满完成2021年信访安保工作。

（2）接访费用：绩效目标为2万元，完成情况为2万元，保障全年不因信访问题引发重大群体性事件，圆满完成2021年来信、来访、来电、网上信访等工作。

（3）矛盾化解和疑难信访问题专项资金：绩效目标为8万元，完成情况为8万元，化解了本年度内特殊疑难信访问题及新增矛盾纠纷攻坚案。

（4）驻京驻蓉：绩效目标为5万元，完成情况为5万元，保障本年度防止上访人员进京赴蓉滋事倒流。

3.上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2023年第一批解决特殊疑难信访问题中央补助资金：上级财政拨付10万元用于解决2023年特殊疑难信访事项1件。

（二）结果应用情况。

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向区财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照资金财务审批流程办理款项支付手续；在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。制定印发《预算绩效管理工作实施方案》，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。及时、准确地在政府网站公开本单位的绩效目标、绩效评价、绩效监控等公开情况，并定期进行维护和更新。

（三）自评质量。

本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

（四）违规记录

无挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度在习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川工作系列重要指示精神指引下，着眼进一步提升群众来访接待服务质量，坚持以人民为中心的发展思想，不忘初心、牢记使命，践行“人民信访为人民”，紧紧围绕打造“阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访”，以创建人民满意窗口为载体，着力在精研业务、精准接谈、精建队伍上狠下功夫，切实改进工作作风，提供一流窗口服务，树立一流窗口形象，积极推动信访基础设施标准化、信访基础业务规范化、信访工作队伍专业化建设。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附件3：西区信访局预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

审核： 高玮   责任编辑： 高玮