一、部门概况

（一）机构组成。

内设五委二室：人事代表工委，财经工委，农林环保工委，教科文卫工委，法工委，办公室，研究室。

（二）机构职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举区长、副区长；

6.选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7.选举上一级人民代表大会代表；

8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

9.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（三）人员概况

截止12月，区人大行政编制15人，在职实有人数15人；有事业编制4人，在职实有人数4人；有临聘编制1人，在职实有人数1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年区人大财政拨款收入595.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.26万元，主要用于维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费；政府性基金预算财政拨款收入44.78万元，主要用于：人大代表视察调研、代表培训，代表报刊杂志订阅，人代会，人大各类会议，代表闭会期间活动经费。

（二）部门财政资金支出情况。

区人大2022年一般公共服务支出财政拨款收入595.04万元，其中:一般公共服务支出387.36万元，社会保障和就业支出90.80万元，卫生健康支出31.10万元，住房保障支出41万元，城乡社区支出44.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2022年区人大财政拨款收入595.04万元，其中：基本收入550.26万元，项目收44.78万元。

根据绩效目标及指标值逐项分析。

1、区级财政资金绩年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

2022年年初预算人员经费419.43万元，决算支出509.84万元，执行率121.55%；主要是因工作需要调整了人员，养老，医疗，社保，公积金等调整了缴费基数，公用经费51.65万元，决算支出31.82万元，执行率61.61%；主要是因为减少了办公，差旅费用，项目经费85.2万元，决算支出53.38万元，执行率62.65%，主要是减少了代表培训，闭会期间的活动等费用。

（2）效益指标完成情况分析

忠实履行宪法法律赋予的各项职责，充分发挥人大制度优势和人大代表作用，大力发展全过程人民民主，奋力开创人大工作新局面，为加快建设社会主义现代化西区贡献人大智慧和力量。

（3）满意度指标完成情况分析

保障了区人大常委会机关正常运转，区人大常委会机关职工、离退休干部满意度提升，服务对象“一府一委两院”及相关部门对区人大常委会开展的工作满意度提高。

2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2022年年初预算项目经费85.2万元，2022年决算项目支出53.38万元，执行率62.65%。

（2）效益指标完成情况分析

2022年项目4个，紧紧围绕区人大常委会工作重点，全面履行宪法和法律赋予的职责开展工作，一是保障了区人大各项会议召开，依法行使人大工作职责；二是保障各级人大代表履职能力提升，密切联系群众，服务群众；三是按照地方组织法规定，切实开展区乡（镇）依法选举人大代表工作，保障了区乡（镇）两级依法换届工作圆满完成；四是保障了人大常委会机关其他重点工作的开展。

（3）满意度指标完成情况分析

区乡（镇）人大代表服务群众为群众办好事、办实事得到群众一致好评，区人大常委会机关干部职工满意度均大幅度提高。

3、上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

市代表活动经费代表工作联系点和平台建设补助5万元，实际完成5万元，市人大代表活动经费3.6万元，实际完成3.6万元

（2）效益指标完成情况分析。

完成2022年度基层立法联系工作计划，不断提高立法质量，已建成人大代表之家6个，人大代表联络站11个，2022年新建2个联络站更好地为乡（镇）群众服务，丰富了市代表闭会期间的活动，开展学习、调研。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度大大提升，市人大代表满意度也得到提升。

（二）结果应用情况。

1、内部应用

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理及今后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施委室进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

2、自评公开

按照财政部门的规定认真开展绩效评价工作，根据财政信息公开相关规定，将评价结果及时在政府门户网站进行公开。

3、问题整改和应用反馈

加强预算编制，增加预算的精准性，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。

区人大严格执行预算法、会计法、中央、省、市区的各项财务管理规定，规范财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理，按期及时向财政部门反馈部门资金使用情况，提高财政资金使用效益。

（三）自评质量。

    区人大在2022年绩效评价工作中，依照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系（无专项预算项目的部门）》罗列项目，严格对照2022年预决算数据，条理清晰，逐项核对，准确高效地完成自评记分，部门预算整体绩效评价自评91分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门预算整体绩效评价指标体系要求，现自评得分91分。从总体上看，2022年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数信息全部公开，严格按照规定进行，全年收支平衡，结余已经全部上缴财政，有效保证机构运转，圆满完成了区人大常委会制定的工作目标和上级下达的任务。为全区发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益。

攀枝花市西区人大常委会办公室    

2023年5月19日    

 附件：  1.人大业务.xlsx                                                                                                                                 

               2.人代会.xlsx                                                                                                                                               

              3.市人大代表活动经费.xlsx

            4.在线监督.xlsx   

             5.人大工作保障经费.xlsx  

 

                                                                                                                                      

审核： 区人大办   责任编辑： 区人大办