一、部门概况

（一）机构组成

中共攀枝花市西区区委办公室是中共攀枝花市西区区委负责推动党委决策部署落实，按照党委要求协调相关工作开展，承担党委运行保障具体事务的综合部门。区委办现有1个下属二级单位西区电子政务建设服务中心，设立了综合股一股、综合二股、常委办、政策研究室、信息股、人事后勤股、绩效管理股、综合督查股、保密机要局（股）9个内设机构，下设区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室。

（二）机构职能

一是负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。二是围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。三是负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排。四是负责信息、政研、督查工作。五是负责安全防范、保密和综合治理工作。六是负责区委领导的服务工作。七是协调各部门工作关系。八是负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文明建设。九是承办区委交办的其它工作。

（三）人员概况

区委办（包括区委目标绩效办和区电子政务建设服务中心）总编制35人，其中行政编制15人、参公编制8人、事业编制12人（使用人才交流中心编制）。截至2022年12月31日，实有在职人员30人，其中行政人员14人（含区纪委派驻区委办纪检组1人、行政工勤人员1人）、参公人员8人（含区纪委派驻区委办纪检组1人）、事业人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年总收入828.76万元，2022年较2021年减少17.79%，原因分析： 2022年预算中减少了党代会等重大项目活动经费，按照节约机关运行成本的要求，减少运行成本。

（二）部门财政资金支出情况

2022总支出828.76元， 2022年较2021年减少17.79%。原因分析：2022年减少了党代会等重大项目活动经费支出，按照节约机关运行成本的要求，减少运行成本。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2022年，区委办坚持服务领导、服务机关、服务基层，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、创新”的工作作风，发挥好参谋助手、督促检查、综合协调作用。经过全办上下共同努力，各项工作稳步推进，部门资金支出使用规范，财务制度健全且执行情况良好。

目标实现情况：

1.人员类指标。及时发放单位30名在职职工工资和缴纳社保、公积金等，保障了职工正常福利待遇。2022年全年人员经费预算数559.99万元，全年实际支出561万元，预算完成率为100.18%，超额0.18%，原因为人员调入无年初预算，人员类经费支出无违规情况。

2.运转类指标。一是在勤俭节约基础上，保障日常办公支出，确保了机关正常运转；二是深入开展调查研究，积极做好综合服务、统筹协调，不断提高办文办会质量，有效发挥了区委决策参谋助手作用，进一步提高了办公室工作服务水平。2022年，撰写调研报告5篇、各类信息、专报500余件；发文300余件；以区委、区政府名义召开的全区性会议20次；三是按工作计划有序推进保密机要、电子政务建设、目标督查、深化改革等专项业务工作，全面完成了各项工作任务。2022年，保运转年初预算数67.75万元，全年实际支出44.43万元，预算完成率为65.58%，原因为按照节约机关运行成本的要求，减少运行成本，运转类经费支出无违规情况。

3.特定目标类项目指标。2022年，区委办公室申报非涉密特定目标类项目4个，包括区委办牵头统筹全区重大活动项目经费、电子政务建设经费、目标绩效管理和综合督查工作经费、派驻纪检组业务费。特定目标类项目年初预算合计151.5万元，全年支出91.52万元，执行率为60.41%，结余资金由区财政局统一收回。在项目执行过程中，区委办公室严格对项目经费进行审核，强化资金的使用监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，切实做到专款专用，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施，经费支出无违规情况。

（二）结果应用情况

区委办公室将绩效评价工作纳入日常学习，通过加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等文件的学习，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。同时，要求财务人员按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（三）自评质量

2022年，区委办公室自评得分为81.75分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，区委办公室较好地完成了绩效评价工作。

（二）存在问题

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议

建议区财政局加强对全区财务工作人员的培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：1.西区区委办整体支出绩效评价指标体系

2.西区区委办项目（政策）资金绩效自评表

3.西区区委办专项预算项目支出绩效自评报告

　　 1.区委办牵头统筹全区重大活动经费 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

2.区委办派驻纪检组业务费 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

3.电子政务建设运行经费 预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

4.目标绩效管理和综合督查工作经费 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表 ).xlsx