攀枝花市西区妇女联合会2022年区级部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

我单位系行政单位，主要职能:一是加大“两纲”实施力度，提高妇女儿童工作水平；二是实施素质提升行动，促进妇女成长成才；三是实施巾帼建功行动，助推西区发展；四是实施幸福家庭行动，促进社会文明进步；五是实施维权服务行动，促进社会和谐；六是实施强基固本行动，增强组织活动。

机构人员情况。按“三定”方案的要求设立行政编制1名（主席或副主席），参公事业编制1名，事业编制1名，未设内设机构；实有行政人员1人, 参公人员1人，事业人员1人，临聘编制1人（2022年5月离职），退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度本单位收入56.44万元。其中：一般公共服务43.83万元，社会保障和就业经费5.00万元，卫生健康经费2.60万元，住房保障经费4.25万元，城乡社区0.76万元。

2022年度部门预算基本支出经费支出53.05万元。其中年初预算收入55.72万元，追减预算收入2.67万元。其中：

2012901行政运行预算收入30.48万元。支出工资福利27.89万元；商品和服务支出3.06万元；对家庭和个人的补助支出0万元。

2012950事业运行预算收入10.72万元，支出10.72万元；

2080501行政单位离退休预算收入收入1.63万元。支出对家庭和个人的补助1.63万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算收入3.38万元，支出基本养老保险3.38万元。

2101101行政单位医疗预算收入1.62万元，支出1.62万元。

2101102事业单位医疗预算收入0.62万元，支出0.62万元。

2101103公务员医疗补助预算收入0.29万元，支出0.29万元。

2101199其他行政事业单位医疗收入0.07万元，支出0.07万元。

2210201住房公积金预算收入4.25万元，支出4.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度预算项目安排10万元，其中,妇女儿童专项经费4.4万元（年初预算收入4.4万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；两纲实施经费2万元（年初预算收入2万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元），家庭教育经费1万元（年初预算收入1万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元），村（社区）儿童之家运行维护费2.6万元，主要用于妇女儿童、“两纲”实施、家庭教育、村（社区）儿童之家运行维护等。

追减村（社区）儿童之家运行维护费2.6万元，由区财政将经费直接拨付至街道（镇），实际支出2.6万元。辖区26个儿童之家添置物品，寒暑假期间或节日前后，组织开展儿童各种活动，完成情况为良好。

本年度收四川志愿基金“雷锋种子+”费用0.83万元（年初预算收入0万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0.83万元）（存量资金），主要用用志愿服务活动相关经费支出等。

2022年度项目经费总支出3.4万元，其中,妇女儿童专项经费1.31万元，两纲实施经费支出1.14万元；家庭教育经费支出0.12万元；四川志愿基金“雷锋种子+”费用支出0.83万元。

（三）追加追减预算安排及支出情况。

追加人员经费0.35万元，其中2012901行政运行0.35万元。

追减人员经费1.12万元：2012950事业运行0.08万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费0.3万元；2101101行政单位医疗0.13万元；2101102事业单位医疗0.21万元；2101103公务员医疗补助0.03万元；2101199其他行政事业单位医疗0.01万元；2210201住房公积金0.36万元。

追减公用经费1.9万元：其中2012901行政运行1.93万元；2012950事业运行0.44万元。

追减村（社区）儿童之家运行维护费2.6万元，由区财政将经费直接拨付至街道（镇），实际支出2.6万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

 收入四川志愿基金“雷锋种子+”费用0.83万元（年初预算收入0万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0.83万元）（存量资金），支出0.83万元。

（五）专项资金安排及支出情况。

2022年基本支出53.05万元。其中：人员经费49.99万元，公用经费3.06万元。

2022年度项目经费总支出为3.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2022年收入56.45万元，支出完成 56.45万元，其中存量资金支出0.83万元。项目严格按照绩效目标申报 ，做到事前有审批，事中有监控，事后形成整体绩效报告。结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

为完成2022年度妇联各项工作，维持工作正常开展，基本支出经费预算53.05万元，实际支出53.05万元，其中人员支出49.99万元。

数量指标：在职人员2人，其中公务员1人，参公人员1人，事业编制1人，临聘编制1人（2022年5月离职），退休人员2人。

质量指标：较好地完成了本年度妇联各项工作。

时效指标：2022年1-12月。

成本指标：全年基本支出53.05万元。

（2）效益指标完成情况分析。

 促进全社会关心支持妇女儿童发展的良好氛围，困境妇女儿童得到社会关爱，妇女素质提升；维护妇女儿童权益，妇女儿童事业发展；传递科学家庭理念，提升家教水平，涵养优良家风；改善妇女儿童生活环境，促进幸福西区建设。

（3）满意度指标完成情况分析。

被抽查服务对象满意度测评达满意或基本满意85%及以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

妇女儿童工作经费：2022年支出1.31万元。购买国产替代电脑1台，开展演讲比赛1场次，“爱心妈妈”结对活动3场次， 妇女能力提升培训3场次、走访慰问特殊困难妇女儿童30人次，购买国产替代电脑1台，优化了妇女儿童生存和发展环境，切实维护了妇女儿童合法权益，全力提升了妇女儿童综合素质，营造全社会尊重和保障妇女儿童权益的良好氛围，推动西区妇女儿童事业持续、健康、快速发展。全年完成情况为良好。产生相关费用4.4万元，由于资金原因，购买国产替代电脑1台1.608万元及部分经费合计3.09万元未支付。

妇女儿童两纲经费：2022年全年支出1.14万元，开展妇女儿童“两纲”工作，开展相关活动5场，“两纲”指标按计划推进，各项指标基本达标。全年完成情况为良好。产生相关费用2万元，由于资金原因，部分经费0.86万元未支付。

家庭教育经费：2022年支出0.12万元。召开西区第二届家庭教育讲师团成立大会，组织讲师团成员开展能力提升培训。组织家庭教育讲师深入村、社区开展家庭教育讲座11场，培训指导家长300多人，全年完成情况为良好。产生相关费用1万元，由于资金原因，部分经费0.88万元未支付。

四川志愿基金“雷锋种子+”费用：2022年支出0.83万元。开展“爱心妈妈”志愿服务及“阳光童行”暑期志愿服务活动各1次，参与儿童50余人次，全年完成情况为良好。产生相关费用0.83万元，支付0.83万元。

3.严格控制公用经费及非定额公用支出。

公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

4.根据绩效监控情况及时调整预算项目。                                          

无。

5. 预算执行进度情况 。

截止2022年6月执行预算支出32.82万元，预算执行进度为58.14%；截止2022年9月执行预算支出47.61万元，预算执行进度为84.34%；截止2022年11月执行预算支出52.46万元，预算执行进度92.93%，预算执行进度达到目标进度。

6. 预算完成情况。

2022年财政拨款收入为56.45万元（包含调整追加数）， 2022年财政拨款支出为56.45万元（包含存量资金），年终预算执行进度达到100%。

7．资金结余率。

年末结转和结余资金均为零，各预算项目资金结余率均为零。 8.违规记录。

审计监督、财政检查中未发现部门违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

根据攀枝花市西区财政局《关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（攀西财〔2023〕40号）文件要求，对我单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。

1.年初，我单位根据2022年度预算情况基本职能职责，设置了预算整体支出绩效目标表和各项目绩效目标表，并随同部门预算一并申报并在攀枝花市西区人民政府网站公示。在预算执行过程中，严格按预算绩效目标执行，将自评结果融入到业务工作中，保障我单位2022年全面履行妇女儿童工作职能职责，其预决算数据与财政数据保持总额一致。

2.绩效管理开展情况，根据财政部门的要求开展了整体支出绩效自评工作，认真撰写整体、项目支出绩效自评报告， 填写部门整体支出绩效评价指标体系表，真实呈现财政预算资金管理、使用绩效，形成完整自评资料。

3.按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题和建议和整改情况，按要求适时在攀枝花市西区人民政府网站公开自评情况。

（三）自评质量。

 通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我单位在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我单位在执行预算支出绩效总体较好。对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。全面提升妇女儿童工作质量保障，自评工作结合业务工作，高质量撰写自评报告，全面反映了资金支出整体绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，西区妇联资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，圆满完成了妇女儿童事业各项工作，完成了预定的绩效目标，完成情况较好。

（二）存在问题。

项目整体完成较好，具体实施中，因不可控的自然因素如资金不足原因导致部分项目实际产生相关费用，但资金未进行支付的情况。

（三）改进建议。

1.高度重视目标绩效的重要性，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能。

2.强化目标绩效管理，责任落实到人。　　

3.确保资金的绩效性，经费开支按用途合理使用，经费产生后及时进行支付，确保资金使用成效，保证各项工作正常高效运行。

 

附件：1．2022年部门预算项目（政策）资金绩效自评表

      

                  （区妇联）附件1：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

                                                                                                                                                                                           攀枝花市西区妇女联合会

                                                                                                                                               2023年6月1日

 

 

 

审核： 王恒英   责任编辑： 刘小英