2022年攀枝花市西区矿产资源保护中心

整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区矿产资源保护中心属区县级事业单位，内设2个科室，分别为办公室、外勤大队（内设四个中队）。

（二）机构职能。

接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。 指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

（三）人员概况。

2022年西区矿产资源保护中心核定事业人员编制4名，实际在岗3名；核定临聘编制人员23名,实际在岗21名。

领导职数：主任1名（副科级）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度本单位收入179.22万元。其中：社会保障和就业经费3.23万元，卫生健康经费2.83万元，住房保障经费3.83万元，灾害防治及应急管理经费143.98万元，城乡社区25.35万元。

2022年度部门预算基本支出经费支出143.92万元。其中：社会保障和就业支出3.23万元，卫生健康支出2.83万元，住房保障支出3.83万元，灾害防治及应急管理134.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度项目经费预算安排为36万元，其中,打私专项整治经费10万元（年初预算收入10万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；项目打私巡查专项经费15万元（年初预算收入15万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；项目打私保障专项经费10万元（年初预算收入10万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）; 项目办公楼运维费1万元（年初预算收入1万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）。

项目打非工作经费29.14万元（存量资金）。

2022年度项目经费总支出为63.85万元。

（三）追加预算安排及支出情况。

2022年度追加预算4.25万元。其中:其他工资福利支出追加2.29万元，主要用于新增聘用人员工资和社会保险支出；绩效工资追加0.94万元，主要用于在职人员工资支出；基本工资追加1.02万元，主要用于在职人员工资支出。

（四）专项资金安排及支出情况。

2022年基本支出143.92万元。其中：人员经费130.48万元，公用经费13.44万元。

2022年度项目经费总支出为63.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.2022年收入179.22万元，支出完成 207.77万元，其中存量资金支出28.55万元。项目严格按照绩效目标申报 ，做到事前有审批，事中有监控，事后形成整体绩效报告。结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

2.各指标完成情况。

（1）2022年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障了打非工作有序开展，打私巡查专项经费、打私整治专项经费、打私保障专项经费、打非工作经费、办公楼运维费5个项目按年初计划部分完成任务；2022年基本支出完成143.92万元，其中人员支出130.48万元；项目支出完成63.85万元。

通过项目打私整治专项经费、打非工作经费的实施，完成率分别为99.50%和97.97%，2022年度完成3次联合专项整治行动，井口封堵44口；宣传成绩显著，全区覆盖率100%，普法25000人次；制止非法采矿行为100%，组织专班严查矿产品运输车辆，共出动执法人员500余人（次），检查运输车辆5600余辆（次），涉矿运输车辆1000余辆（次），查获问题车辆34辆。罚款13台，共处罚金15000余元。

项目打私巡查专项经费完成率98.53%，2022年度每月及时足额发放打非人员高温及误餐经费，一定程度上提升了人员工作的积极性及主动性，一定程度上消除了安全隐患，为打非工作提供了有力保障，工作成效得到巩固，国有矿产资源安全进一步提升。

项目打私保障专项经费完成率为96.70%，2022年度为打非工作人员配备了工作必需的安全防护设备24套，购买了24名打非人员人身意外保险；提升了打非工作人员的安全系数与归属感，促进了打非工作的有序开展，为部门降低了安全风险，推进了矿产资源监管责任的落实与巩固。

项目办公楼运维费完成率为90%。确保了办公楼安全，为打非人员建立安全屏障，预防风险，确保打非人员安全，确保打非工作正常。

（2）完成绩效目标。效益指标完成情况：项目打私专项整治经费、打私巡查专项经费、打私保障专项经费、打非工作经费和办公楼运维费五个项目全部或基本达到预期社会效益，可持续性影响显著。2022年度本部门为每名打非队员购买了人身意外保险，使每名队员人身安全得到了保障，为稳定打非队伍发挥了积极作用；对每名队员身体健康进行定期体检，提前预警每名打非队员的身体状况，使每名打非队员身体状况满足了打非巡查监管工作的需要，确保了打非巡查监管工作有序有效开展；2022年西区打非区域巡查守护做到了100%覆盖。

满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

3.严格控制公用经费及非定额公用支出。

公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

4.根据绩效监控情况及时调整预算项目。

无。

5. 预算执行进度情况。

截止2022年6月执行预算支出92.25万元，预算执行进度为51.77%；截止2022年9月执行预算支出148.95万元，预算执行进度为83.60%；截止2022年11月执行预算支出182.29万元，预算执行进度102.31%，预算执行进度达到目标进度。

6. 预算完成情况。

2022年财政拨款收入为179.22万元（包含调整追加数）， 2022年财政拨款支出为207.77万元（包含存量资金），年终预算执行进度达到116.61%。

7．资金结余率。

年末结转和结余资金均为零，各预算项目资金结余率均为零。

8.违规记录。

审计监督、财政检查中未发现部门违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

根据攀枝花市西区财政局《关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（攀西财〔2023〕40号）文件要求，对我中心的整体支出认真开展了绩效自评工作。

1.年初，我中心根据2022年度预算情况基本职能职责，设置了预算整体支出绩效目标表和各项目绩效目标表，并随同部门预算一并申报并在攀枝花市西区人民政府网站公示。在预算执行过程中，严格按预算绩效目标执行，将自评结果融入到业务工作中，保障我中心2022年全面履行辖区矿产资源巡查与保护、打击私挖滥采矿产资源、指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查等职能职责，其预决算数据与财政数据保持总额一致。

2.绩效管理开展情况，根据财政部门的要求开展了整体支出绩效自评工作，认真撰写整体、项目支出绩效自评报告， 填写部门整体支出绩效评价指标体系表，真实呈现财政预算资金管理、使用绩效，形成完整自评资料。

3.按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题、建议和整改情况，按要求适时在攀枝花市西区人民政府网站公开自评情况。

（三）自评质量。

通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我中心在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我中心在执行预算支出绩效总体较好。对财政资金的使用能够严格执行政府会计制度及财政相关规定。全面提升打非工作质量保障，自评工作结合业务工作，高质量撰写自评报告，全面反映了资金支出整体绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对我中心收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我中心支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行政府会计制度及财政相关规定，立足打非工作职能职责，全年打非工作成效显著：

2022年，区矿产资源保护中心对打非责任区域始终保持高压常态巡查监管，积极发挥联防联控机制作用，深入开展打非领域线索排查和事件处置，实现私挖盗采隐患点动态巡查覆盖率和违法行为现场制止率达100%，案件举报查处率100%，井口封堵率100%；组织开展全区打非专项整治行动3次；完成西区矿产资源展示区建设；指导、检查大宝鼎街道、格里坪镇打非工作61次，全年非法采矿人员零伤亡。

区委区政府高度重视预防和打击非法采矿工作，截至10月底，市、区领导12次到打非一线督导检查打非工作；区级各责任部门领导共110余次带队巡查打非工作。召开全区打非工作联席会议2次，互通打非信息30余条，形成全区上下合力打非的良好氛围。

在全省率先提出并开展全领域、全范围、全角度的打非联合执法检查工作，历时170天，共计在全区范围内开展了3次打非专项整治行动，严厉打击了无证开采、非法运输、非法收售、非法储存、非法加工矿产资源等行为。发现问题在建区级重点项目2个；涉矿企业4家；查获涉矿问题车辆34辆，罚款13台，共处罚金15000余元；劝返外来闲散人员7人；整改问题废品收购站点5家。

（二）存在问题。

项目整体完成较好，具体实施中，部分项目因不可控的自然因素未按项目整体细化申报计划执行，导致此项目资金因工作紧急程度调整后部分细化小目标无法执行。

（三）改进建议。

1.高度重视目标绩效的重要性，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能。

2.强化目标绩效管理，责任落实到人。　　

3.确保资金的绩效性，经费开支按用途合理使用，确保资金使用成效，保证各项工作正常高效运行。

附件：1．2023年部门预算项目（政策）资金绩效自评表

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

 

                                                                                                    攀枝花市西区矿产资源保护中心

                                                                                                                   2023年5月16日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

审核： 李冰   责任编辑： 李冰