一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区工商联无内设机构。

　　（二）机构职能。

　　西区工商联主要职责：参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人。

　　（三）人员概况。

　　区工商联核定行政编制2名，临聘人员编制1名。区工商联实有行政人员4名，临聘人员1名。核定常务主席一名，副主席兼秘书长一名。区工商联现有主席1名、常务副主席1名，副主席兼秘书长1名，无超职数配备领导干部和高配领导干部情况。均严格按照编制执行。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区工商联2022当年预算收入100.17万元，其中：一般公共预算拨款收入89万元，占总收入88.85%；政府性基金预算财政拨款支出11.17万元，占总收入11.15%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有2个，共计11.17万元，分别是：换届选举、联系协调非公企业经费项目经费7.9万元、购买社会服务费经费3.27万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　西区工商联2022年支出预算100.17万元。其中：基本支出89万元，占总支出88.85%；项目支出11.17万元，占总支出11.15%。

　　2022年度基本支出89万元，比年初预算减少4.23万元，增幅-4.54%，其中：人员经费支出82.43万元，比年初预算减少2.29万元，增幅-2.7%，主要为在职人员社保减少导致；日常公用经费支出6.57万元，比年初预算减少1.94万元，增幅-22.8%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为11.27万元，比年初预算减少0.01万元。主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入街道党工委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　包整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（购买社会服务费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（换届选举、联系协调非公企业经费项目）.xlsx