一、部门概况

　　（一）机构组成

　　政协攀枝花市西区委员会内设二室六委：办公室（挂政策研究室牌子）、提案委员会、学习文史教科文卫委员会、法制群团委员会、经济民族宗教联谊委员会、人口资源环境委员会、委员联络委员会。

　　（二）机构职能

　　按照《中国人民政治协商会议章程》规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

　　（三）人员概况

　　2022年行政编制13名、临聘编制2名、事业编制4名，2022年年末实有在职人员25人（其中公务员19人，事业4人，临聘人员2人），由养老保险基金发放养老金的财政拨款退休人员14人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2022年区政协财政拨款收入595.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.7万元，主要用于维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费；政府性基金预算财政拨款收入43.83万元，主要用于：政协委员视察调研、小微协商、政协会议、专委会工作、界别活动等工作的开展。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2022年区政协一般公共服务支出财政拨款收入595.53万元，其中:一般公共服务支出401.43万元，社会保障和就业支出78.28万元，卫生健康支出31.61万元，住房保障支出40.38万元，城乡社区支出43.83万元。

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2022年基本支出545.21万元，其中：人员经费504.34万元；公用经费40.87万元。

　　2、项目支出安排及使用情况

　　2022年项目支出50.32万元，其中：政协业务经费支出27.24万元；政协会议经费支出16.59万元；政协基层委员联络站支出0.26万元；上年结转政协委员联络站工作经费支出6.23万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　2022年区政协财政拨款收入595.53万元，其中：基本收入551.7万元，项目收入43.83万元；按项目类别分人员类504.34万元，运转类91.19万元。

　　1、年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析

　　2022年年初预算人员经费417.39万元，决算支出504.34万元，执行率120.83%；年初预算公用经费52.99万元，决算支出40.88万元，执行率77.15%；年初预算项目经费75.38万元，决算支出50.32万元，执行率66.76%。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　2022年区政协围绕区委区政府中心工作开展专题调研协商，积极建言献策，反映社情民意，凝聚共识，推动了西区经济、社会、生态可持续发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　保障了区政协机关正常运转，区政协机关职工满意度提升，政协委员及相关部门对区政协开展的工作满意度大幅提高。

　　2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　2022年年初预算项目经费75.38万元，年中追加项目经费20万元，上年结转项目经费6.23万元。2022年决算项目支出50.32万元，执行率49.52%。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　2022年区级项目2个，保证政协机关的正常运转，完成了政协全体会议、专题协商、视察调研、委员活动、基层委员联络站建设等各项工作。凝聚共识，为促进西区经济社会生态环境发展积极建言献策。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　全区服务群众、政协委员、职工干部满意度均大幅度提高。

　　3、上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　2022年上级补助资金26.63万元，其中：政协基层委员联络站10万元；政协工作保障经费10万元；上年结转政协委员联络站工作经费6.23万元。年底决算支出6.49万元，执行率24.37%，执行率较低，主要原因：1、委员联络站经费为市级专项资金，主要根据西区6个委员联络站的实际情况安排资金，该项经费将于2023年用于委员联络站的升级打造等支出；2、政协工作保障经费2022年年底下达，在2022年度内未能使用。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　保障了基层委员联络站的基本运转、小微协商、委员活动的开展等相关工作。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　委员联络站各项工作的开展，提升了委员满意度。

　　（二）结果应用情况。

　　1、内部应用

　　通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理及今后年度预算安排的重要依据。我单位资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转，较好地完成了年度工作目标。

　　2、自评公开

　　按照财政部门的规定认真开展绩效评价工作，根据财政信息公开相关规定，将评价结果及时在政府门户网站进行公开。

　　3、问题整改和应用反馈

　　2022年区政协个别项目执行率较低，今后将根据年初预算情况，加强项目执行管理，提高预算资金使用绩效；加强预算编制，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。区政协严格执行各项政策法规规定，规范财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理，按期及时向财政部门反馈部门资金使用情况，提高财政资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　2022年区政协在绩效评价工作中，依照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系（无专项预算项目的部门）》罗列项目，严格对照2022年预决算数据，条理清晰，逐项核对，准确高效地完成自评，部门预算整体绩效评价自评90分。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2022年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预、决算及时在政府网站公开。有效保证机构运转，圆满完成了区政协制定的工作目标和上级下达的任务，为全区创新发展营造了良好的环境。

　　（二）存在问题

　　1、预算编制工作有待提高，预算执行管理需持续强化。

　　2、财政预算资金到位比较迟缓，经费支付不能及时到位。

　　（三）改进建议

　　1.提高资金使用效率，保障经费及时到位，加快支付进度。

　　2.加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

 

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

　　

 

审核： 沈川   责任编辑： 刘玲