一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区经济合作局内设机构3个，分别是办公室、项目股、经济合作股。

（二）机构职能。

西区经济合作局的主要职责：负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担 我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

承担推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。高水平举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

       （三）人员概况。

西区经济合作局编制20名，其中：行政编制4名、事业编制11名、聘用人员编制5名，实有人员16人，其中：行政编制4名、聘用人员3名、事业编制9名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区经合局2022当年预算收入270.38万元，其中：一般公共预算拨款收入235.4万元，占总收入87.06%；政府性基金预算财政拨款支出34.98万元，占总收入12.94%。

2022年列入项目绩效管理的项目有1个招商引资工作经费，共计48.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。

西区经合局2022年支出预算270.38万元。其中：基本支出221.9万元，占总支出82.07%；项目支出48.48万元，占总支出17.93%。

2022年度基本支出221.9万元，比年初预算增加8.15万元，增幅3.81%，其中：人员经费支出204.08万元，比年初预算增加8.14万元，增幅4.15%，主要为在职人员社保增加导致；日常公用经费支出17.81万元。

2022年项目支出决算数为48.48万元，比年初预算增加15万元，上年结余23.48万元。预算增加的主要是根据工作需要增加项目经费。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入局党委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

（三）自评质量。

      包整体支出自评客观公正，质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

（二）存在问题。

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

（三）改进建议。

    1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

    2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

    附件：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（招商引资工作经费）.xlsx