一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　大宝鼎街办内设机构有党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部、代表委员联络办公室牌子）、公共管理办公室（挂城市管理办公室、生态环境保护办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、2个社区：沿江社区、小宝鼎社区。

　　（二）机构职能。

　　大宝鼎街道办事处是区政府的派出机关，主要履行推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等职能。主要包括：贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调。负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　（三）人员概况。

　　截止2022年末，大宝鼎街道在编职工人员共计15人。其中行政编制8人（1人为司法局编制），事业编制7人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　西区大宝鼎街道2022当年年初预算收入609.04万元，其中：一般公共预算拨款收入572.13万元，占总收入93.93%；政府性基金预算财政拨款支出36.91万元，占总收入6.07%。

　　2022年初列入项目绩效管理的项目有20个，共计127.42万元，分别是：“人大代表”之家经费1万元、“四上”企业统计人员奖励经费1.04万元、2022基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）3.98万元、2022年社区办公经费17万元、维稳工作经费14.26万元、2022年中央纪检监察转移支付资金0.71万元、2022社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）5.99万元、创建文明城市工作经费9.32万元、公车运行及车辆租赁经费0.5万元、公共就业能力建设补助资金1.15万元、购业务用车款11.55万元、环卫经费21.38万元、基层财政考核工作经费3.51万元、平安建设专项经费7.29万元、生态功能区转移支付资金9.85万元、文化馆、图书馆免费开放资金4.34万元、小宝鼎集贸市场运行经费6万元、新型冠状病毒感染疫情防控物资经费3.66万元、疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费3万元、政协委员联络站工作经费0.56万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　西区大宝鼎街道2022年支出预算609.04万元。其中：基本支出481.62万元，占总支出79.08%；项目支出127.42万元，占总支出20.92%。

　　2022年度基本支出481.62万元，比年初预算增加185.86万元，增帐62.84%，其中：人员经费支出458.32万元，比年初预算增加194.58万元，增幅73.77%，主要为街道在职人员和新增人员工资、社保每年递增导致；日常公用经费支出23.3万元，比年初预算减少5.72万元，增幅-19.71%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为127.42万元，比年初预算增加114.92万元。差额原因是根据工作需要追加项目预算。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入街道党工委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　包整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

                                                                                                                                                                                                                                                                      攀枝花市西区大宝鼎街道办事处

                                                                                                                                                                                                                                                                                   2023年6月2日

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（“人大代表”之家经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（“四上”企业统计人员奖励经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（2022基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费））.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（2022年社区办公经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（2022年信访稳定工作经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（2022社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等））.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（创建文明城市工作经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（公车运行及车辆租赁经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（公共就业能力建设补助资金）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（购业务用车款）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（环卫经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（基层财政考核工作经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（平安建设专项经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（小宝鼎集贸市场运行经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（新型冠状病毒感染疫情防控物资经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（政协委员联络站工作经费）.xlsx