攀枝花市西区残疾人联合会

2022年预算整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

   （一）机构组成

     西区残联无内设机构，无下属单位。

   （二）机构职能

西区残联职能职责：听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;核发辖区残疾人的《残疾人证》;承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（三）人员概况

本单位有参公编制2人，事业编制1人，临聘编制1人。实际在岗参公3人，事业1人，临聘在编1人，退休1人。聘请量服工作人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年西残联收到财政：基本支出74.23万元，项目资金318.8万元

（二）部门财政资金支出情况

2022年西残联支出：基本支出74.23万元，项目支出 318.8万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定

西区残联根据上一年度残疾人工作开展情况，规划制定下一年度的绩效目标。

2.目标实现

人员类：为保障残疾人工作的正常开展配置的工作人员，确保人员工资、社保、公积金等的支出。

运转类：主要是开展残疾人工作所必需的办公经费等。

特定目标类：主要有残疾人就业帮扶项目，通过帮扶改善残疾人的生产生活状况；残疾人康复帮扶项目，为残疾人提供康复救助、辅具适配等，改善残疾人状况，提高参与社会生活的能力；其他残疾人事业帮扶项目，改善残疾人生活，达到共同富裕的目的。

3.支出执行情况

西区残联所有支出都严格按照资金使用范围进行支付，人员经费按月支付，项目资金按照执行进度分为预付和结算的方式进行支付，资金支付都通过“一体化管理平台”实现支付，预算执行进行事前绩效评估，事中绩效监控，事后评价，资金结余率低，无违规记录。

（二）结果应用情况。

 绩效自评结果拟应用于今后年度的残疾人工作开展，提升残疾人服务的能力，更好地为辖区残疾人服务。

公开公示情况：主动公开在西区公众信息网上。

（三）自评质量。

  西区残联2022年整体支出绩效评价是据实评价，数据准确无误。 通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我单位在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我单位在执行预算支出绩效总体较好。对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。全面提升残疾人工作质量保障，自评工作结合业务工作，高质量撰写自评报告，全面反映了资金支出整体绩效。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年西区残联较好地完成了残疾人各项工作，对残疾人实施了康复救助、家庭医生签约服务，为残疾人适配了基本的生活辅具，验配了助听器，对残疾人家庭实施了无障碍改造，让残疾人的生活出行更加便捷，能积极地参与社会生活。对贫困残疾人进行了技能及实用技术培训，发放了居家灵活就业及扶持农村残疾人发展生产补贴，通过自己的努力改善生产生活条件，提高生活质量。为义务教育阶段残疾学生发放了生活补贴，为残疾人购买居民医保实施补贴等，缓解了残疾人困难，完成了全年的绩效目标。通过走访、电话抽查被帮扶的残疾人满意度达基本满意及以上。

（二）存在问题。

有个别项目完成后资金未支付，原因是项目开展结束时间在12月，还有项目如儿童康复跨年度实施，因此资金在年终轧账前没及时支付。

（三）改进建议。

1.高度重视目标绩效的重要性，提早谋划，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能。

2.强化目标绩效管理，责任落实到人。　　

3.确保资金的绩效性，经费开支按用途合理使用，经费产生后及时进行支付，确保资金使用成效，保证各项工作正常高效运行。

附件3：2022年西区残联预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

攀枝花市西区残疾人联合会

2023年5月17日