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预算绩效管理

2022年攀枝花市西区公共卫生服务中心整体支出绩效评价报告

发布时间：2023-06-05 阅读次数：来源：西区公共卫生服务中心

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区公共卫生服务中心是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。内设机构数量完全符合规定要求，无擅自提高机构规格，无擅自增设、变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。

（二）机构职能。

负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（三）人员概况。

区公共卫生服务中心核定编制114人，年初实有人数119人（其中正式在编人员22人，财政拨款村医9人，定编定岗不定员聘用人员88人），年末实有人数120人（其中正式在编人员22人，财政拨款村医9人，定编定岗不定员聘用人员89人），减少1人，新增2人，原因是退休1人、正式在编人员调入1人、定编定岗不定员聘用人员新增1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政资金收入3714.68万元，其中：年初预算安排1867.77万元，追加人员经费76.99万元，追加区级项目经费600.36万元，专项项目1142.16万元，2021年结转结余27.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022财政资金支出3219.56万元，其中：基本支出1389.82万元，部门预算项目支出720.18万元，专项项目支出1082.16万元，2021年结转结余项目支出27.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定。

2022年我单位按照上级要求，编制了部门预算整体支出绩效目标申报表、部门项目预算支出绩效目标表及事前绩效评估报告等，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况。2022年我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，较好地实现了各项绩效目标。

2.目标实现。

（二）结果应用情况。

我局高度重视自评结果，及时进行了整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于西区财政局门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

（三）自评质量。

2022年我单位部门预算整体支出、部门项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照预算要求和各项财务规章制度，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。2022年度部门预算整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作，结合工作实际情况，根据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为93.75分。

（二）存在问题。

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度；科学制定绩效目标，加强预算执行管理。