一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区行政审批局内设4股1办，分别是政务服务管理股（政策法规股）、审批服务股、行政审批一股、行政审批二股、办公室。代管西区政府采购服务中心。

　　（二）机构职能。

　　西区行政审批局主要职能：组织拟订全区政务服务、行政审批制度改革的发展规划、政策和措施并组织、指导实施。按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责对划转的行政许可事项进行集中办理；规范行政审批行为，优化办事流程，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；协调审批事项涉及的各职能部门完成现场勘查、技术论证、社会听证、行政收费等。负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门（单位）政务服务工作。指导、监督相关电子政务服务平台建设和运行工作。负责指导、协调、监督、考核进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项。对部门（单位）独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。负责职能范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（三）人员概况。

　　西区行政审批局机关编制23名，其中公务员7名、事业编制8名，代管西区政府采购服务中心编制3名，临聘编制5名；实有人员20人（公务员编制5人，事业编制11人，临聘编制4人）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区行政审批局2022当年预算收入319.2万元，其中：一般公共预算拨款收入263.2万元，占总收入82.46%；政府性基金预算财政拨款支出56万元，占总收入17.54%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有3个，共计56万元，分别是：政府采购专项经费6.84万元、政务大厅基本运行经费34.36万元、物业管理费14.8万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　西区行政审批局2022年支出预算319.2万元。其中：基本支出263.2万元，占总支出82.46%；项目支出56万元，占总支出17.54%。

　　2022年度基本支出263.2万元，比年初预算减少6.31万元，增幅-2.34%，其中：人员经费支出250.69万元，比年初预算增加0.74万元，增幅0.29%，主要为在职人员社保增加导致；日常公用经费支出12.51万元，比年初预算减少7.04万元，增幅-36.01%，主要原因是资金在使用上因财政资金支付困难，导致资金支付上有进度滞后情况。

　　2022年项目支出决算数为56万元，比年初预算减少6.4万元。主要原因是资金在使用上因财政资金支付困难，导致资金支付上有进度滞后情况。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化准确，每年的绩效评价均列入党组会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保了预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果运用到政策制定、完善内控管理制度，改进项目管理、财务管理和资金使用管理，调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构等方面，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　   部门整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：96分。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（物业管理费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（政府采购专项经费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（政务大厅基本运行经费）.xlsx