中共攀枝花市西区区委党校（行政学校）

2022年区级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区委党校无内设机构。

（二）机构职能

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，提高办学水平；发挥党员干部教育培训中的主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、后备干部、基层干部、党员、入党积极分子等；开展重大理论和现实问题研究，为区委决策咨询服务，为教学和社会实践服务；根据区委对干部队伍建设的要求，会同相关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担公务员、事业单位人员、党外干部等培训轮训任务；承办区委举办的各类专题研讨班、学习班；完成区委交办的其他工作任务。

（三）人员概况

截至2022年12月，区委党校有事业编制9名，实有9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政预算拨款收入146.13万元。其中，一般公共预算拨款收入133.04万元；政府性基金预算拨款收入13.09万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政预算拨款支出146.13万元。其中：基本支出133.04万元；项目支出13.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

根据财政预算要求，结合委单位实际开展工作，编制项目预算，制定部门项目绩效目标，区财政下达预算批复后，在执行预算过程中，坚持厉行节约原则，严格控制项目支付进度，同时兼顾平衡预算执行率，严控绩效目标各项指标按照预期计划落实，确保项目绩效和资金使用率成正比，避免资金低效无效率和违规记录等情况发生。

（二）结果应用情况

将绩效自评结果运用到下一年度预算编制和预算执行的事前、事中、事后工作中，强化年初预算产出指标、效益指标、满意度指标的准确性；强化预算执行率，结合实际最大限度减小预决算数据偏差。2022年绩效自评情况拟按照区财政局要求第一时间及时在攀枝花市西区公众信息网财政绩效评价公开板块及时进行公开公示。

（三）自评质量

 根据区财政局下发的《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》要求，结合单位绩效管理工作实际，认真开展2022年绩效管理自评，确保自评准确率，提升绩效自评质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年部门预算基本支出、项目支出严格执行预算进度，预算执行情况较好，顺利保障了单位正常运转，人员经费支出、项目绩效目标任务。2022年整体目标绩效落实较好。

（二）存在问题

由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，具体工作人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，部分预算项目在具体执行过程中与年初编制预算发生变化，但未及时进行调整，造成资金使用率不高，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

一是加强政策学习，提高思想认识。加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

二是细化预算编制，提高预算准度。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（干部教育经费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（课程开发经费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（日常运行经费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（师资培训经费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（信息化建设经费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（主体班培训经费）.xlsx