一、单位概况

　　（一）机构职能

　　单位的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校应研究拟定全校教育发展方案，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻区教育和体育局的行政规章制度；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。

　　（二）人员概况

　　2022年经区编办审核编制为72人， 2022年年末实有事业在职人员88人，专业技术岗共计87人，其中副高级10人,中级34人，初级43人；管理岗七级职员1人；事业退休人员32人； 2022年有教学班28个，在校学生1205人。

　　二、单位财政资金收支情况

　　（一）单位财政资金收入情况。

　　2022年年初财政预算收入1298.23万元，其中人员经费预算收入1265.55万元，公用经费预算收入29.68万元，上年结转项目收入3.00万元；项目收入68.45万元，追加预算55.13万元，实际预算本年收入1421.81万元。

　　（二）单位财政资金支出情况。

　　2022年实际预算执行本年收入1421.81万元，本年支出1418.85万元，其中：人员经费支出1333.45万元，公用经费支出16.95万元，项目经费支出68.45万元。

　　三、单位整体预算绩效管理情况

　　（一）单位预算项目绩效管理。

　　1．2022年度无论是总体绩效还是项目绩效，本单位都严格完成了年初预算设定的一级项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；在项目绩效方面各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标。通过了财政绩效目标考核。

　　2．2022年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。

　　（二）结果应用情况。

　　1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作。

　　2.绩效自评工作完成后将结果在攀枝花市西区人民政府网公开。

　　（三）自评质量。

　　2022年度，保障了小学义务教育，对学生实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进身心其和谐的发展，完成了当年各项工作任务。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2022年度攀枝花市第十八小学校财政资金绩效总体优良，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

　　（二）存在问题。

　　1.财政资金支付的时效性有待提高。

　　2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

　　3.资金使用效益有待进一步提高。

　　（三）改进建议。

　　1.在有预算的前提下，提高财政资金支付时效性。

　　2.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

　　3.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

　　                                                                                                                                      攀枝花市第十八小学校

　　                                                                                                                                            2023年5月18日