一、部门（单位）概况

　　攀枝花市第三十一中小学校隶属于攀枝花市西区教育和体育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施九年制义务教育，促进基础教育发展；学校内设机构有：学校办公室、信息中心、后勤处、初中教务处、初中德育处、小学教务处、小学德育处、团支部、少先队、5个年级组、工会；2022年9月中小学在校学生2913人；2022年12月31日在职教职工241人，退休教职工226人，财政临聘人员3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　攀枝花市第三十一中小学校2022年年初预算收入为4473.62万元（教育支出3012.66万元，社会保障和就业支出909.90万元，医疗卫生和计划生育支出225.62万元，住房保障支出325.44万元）。较上年增加216.38万元，增加5.08%。具体原因为2022年人员经费支出增加，预算收入、支出增加。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　攀枝花市第三十一中小学校2022年预算安排4473.62万元（工资福利支出3691.47万元，商品和服务支出249.31万元，对个人和家庭的补助532.84万元），其中用于教育支出3012.66万元，社会保障和就业支出909.90万元，医疗卫生和计划生育支出225.62万元，住房保障支出325.44万元。

　　（三）结转和结余情况。

　　一般公用经费结转0万元。项目经费无年末结转和结余。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理40分，自评得分36分。

　　包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。自评得分32分。

　　1.目标管理15分，自评得分13分

　　目标制定：要素完整，通过了学校办公会集体决策，具有可实现性；

　　目标实现：预算项目全部实现目标值，本年专项预算主要是“2022年城乡义务教育补助经费”，其中中央资金未全部完成预算指标，自评未得满分；

　　2.动态调整10分，自评得分10分

　　支出控制：年终决算数中预算水费，电费，邮电费等与年初预算没有偏差，自评得满分；

　　及时处置：在公用经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使公用经费总体支出无偏差；

　　执行进度：参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标；

　　3.完成效率15分：自评得分13分

　　预算完成：人员经费预决算差异率11.80%，该项自评未得满分；

　　资金结余率：项目资金年终无结余；

　　违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录。

　　（二）专项预算项目绩效管理40分，自评得分32分

　　本年专项预算主要是“2022年城乡义务教育补助经费”，其中中央资金未全部完成预算指标，剩余指标由财政回收，资金完成率为99.90%，省、区级财政资金全部完成，达到项目目标。该项自评未得满分。

　　（三）结果应用情况10分，自评得分10分。

　　绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在攀枝花市西区人民政府网政务公开栏目下公开公示。

　　内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

　　1.内部应用：

　　学校年度总目标的完成质量与学校内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核

　　2.信息公开：

　　学校所有工作均按要求在相关场合、网站等进行信息公开，接受社会监督

　　3.整改反馈：

　　预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

　　自评质量10分，自评得分8分。

　　本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

　　质量指标达到以下目标：

　　1.学校教育教学工作在攀枝花市西区处于领先。

　　2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　社会效益指标达到以下目标：

　　1.市三十一中小教育人继续以“立德树人”为根本任务，学校清香文学社保证了我校特色教育的开展。“儿童漫画”特色教育继续强大，荣获省政府教学成果一等奖。树立全面发展的教育理念，着力培养德智体美劳并重的优秀学子。

　　2.办学生喜爱、家长放心、社会满意的学校。

　　可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化。加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　在2022年度，攀枝花市第三十一中小学校在预算执行、预算管理以及职责履行等方面情况较好，产生了较好的社会效益，在全体教职员工的共同努力下，基本完成年初预算绩效目标。通过部门预算项目绩效管理、绩效结果应用、专项预算项目绩效管理、自评质量等方面的自评，部门整体支出绩效评价得分86分。

　　（二）存在问题。

　　本年度学校在绩效目标的执行过程中还存在下列问题：

　　1.学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标评价体系要深入理解、客观评价。

　　2.绩效目标的绩效自评模式经常改变，建议设计一个常用的通俗易懂的形式。

　　（三）改进建议。

　　1.进一步提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。

　　2.严格按照上级要有关要求进一步做好绩效评价工作。

　　                                                                                                                              攀枝花市第三十一中小学校       

　　                                                                                                                                      2023年5月19日

审核： 梁爽   责任编辑： 张秀