一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区二幼无内设机构。

　　（二）机构职能。攀枝花市西区第二幼儿园系纳入事业编制的事业法人。地址：攀枝花市西区梨康路13号。法定代表人：王茜。主要职责包括：制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益。

　　（三）人员概况。

　　西区二幼事业人员编制16人；2022年12月末财政供养人员合计为11人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区二幼2022当年预算收入240.73万元，其中：一般公共预算拨款收入240.73万元，占总收入100%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有2个，共计82.24万元，分别是：购买服务经费45.38万元、幼儿保教费36.86万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　西区二幼2022年支出预算235.89万元。其中：基本支出153.65万元，占总支出65.14%；项目支出82.24万元，占总支出34.86%。

　　2022年度基本支出153.65万元，比年初预算减少38.47万元，增幅-20.02%，其中：人员经费支出140.6万元，比年初预算减少37.7万元，增幅-21.14%，主要为在职人员减少、社保减少导致；日常公用经费支出6.57万元，比年初预算减少7.25万元，增幅-52.46%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为45.38万元，比年初预算增加36.86万元。主要是根据工作需要增加了幼儿保教费。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　   整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　   1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　   2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

          附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（购买服务经费）.xlsx

          附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（幼儿保教费）.xlsx

　　                                                                                                                                 攀枝花市西区第二幼儿园

　　                                                                                                                                         2023年6月6日