一、部门（单位）概况

       （一）机构组成。

　　2019年3月22日，根据《攀枝花市西区机构改革方案》（攀西委〔2019〕34号）和《关于<攀枝花市西区机构改革方案>的实施意见》（攀西机改〔2019〕2号）号文确定成立攀枝花市西区退役军人事务局，内设办公室、综合业务股2个股室。

　　（二）机构职能。

　　西区退役军人事务局主要职责：维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

　　（三）人员概况。

　　西区退役军人事务局有行政编制3名、事业编制6名、临聘编制2名。2022年末实有人员10人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区退役军人事务局2022年当年预算收入915.3万元，其中：一般公共预算拨款收入915.3万元，占总收入100%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有9个，共计784.73万元，分别是：涉军信访维稳工作经费3万元、困难退役军人关爱帮扶专项基金5.2万元、退役军人服务管理保障经费0.5万元、办公场所搬迁打造经费6.1万元、双拥经费58.65万元、退役安置补助资金67.38万元、优抚对象医疗补助资金13.89万元、义务兵家庭优待金169.11万元、重点优抚对象抚恤和生活补助经费460.9万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　西区退役军人事务局2022年支出预算915.3万元。其中：基本支出130.57万元，占总支出14.27%；项目支出784.73万元，占总支出85.73%。

　　2022年度基本支出130.57万元，比年初预算减少8.36万元，增幅-6.02%，其中：人员经费支出121.54万元，比年初预算减少7.08万元，增幅-5.5%，主要为在职人员社保减少导致；日常公用经费支出9.03万元，比年初预算减少1.28万元，增幅-12.35%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为784.73万元，比年初预算增加421.76万元。主要是收到上级专款收入。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入局党委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　 1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　 2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表(办公场所搬迁打造经费).xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表(困难退役军人关爱帮扶专项基金).xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表(涉军信访维稳工作经费).xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表(双拥经费).xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表(退役安置补助资金).xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表(退役军人服务管理保障经费).xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表(义务兵家庭优待金).xlsx附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表(优抚对象医疗补助资金).xlsx附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表(重点优抚对象抚恤和生活补助经费).xlsx