一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市第十初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）机构职能。

　　攀枝花市第十初级中学校是经西区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在西区教育和体育局领导下的一所初级中学。实施中学义务教育，初中学历教育，是学校的主要工作职能。 

　　（三）人员概况。

　　我校编制数为110人。2022年末，实有在职职工人数97人,退休职工116人。2022年末共有三个年级21个教学班，在校学生856人(其中：寄宿制学生485人)。 

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年收入预算2018.68万元，其中：上年结转104.83万元，占5%；一般公共预算拨款收入1913.85万元，占95%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2022年支出预算2018.68万元，其中：基本支出1795.98万元，占89%；项目支出222.70万元，占11%。

　　（三）结转和结余情况。

　　年初财政拨款结转结余104.83万元，无年末结转结余资金。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1．2022年度无论是总体绩效还是项目绩效，本单位都严格完成了年初预算设定的一级项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；在项目绩效方面各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标。通过了财政绩效目标考核。

　　2．2022年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。

　　（二）结果应用情况。

　　绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作任务。

　　根据上级部门的要求，我校不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我校专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

　　我校根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分90分，对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分90分，所有项目均与批复下达相符。我校根据财政相关文件要求，在攀枝花市西区人民政府网公开。

　　（三）自评质量。

　　 本单位整体支出绩效目标实现情况：全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。 项目绩效目标完成情况：全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，直接支付业务增加，继续加强完善支付流程，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。（附相关评分表）

　　2022年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

　　（二）存在问题。

　　1.由于全区学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

　　2.部门预算绩效管理的法律法规体系不够健全，预算绩效管理体系与指标评估体系不够完善，绩效管理从业人员的专业素质和思想水平还需提升。

　　（三）改进建议。

　　1.建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

　　2.建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校 财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员(报账员)，在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。

　　                                                                                                                          攀枝花市第十初级中学校

　　                                                                                                                                 2023年5月19日