一、单位概况

　　（一）机构组成

　　市十九小属财政全额拨款的事业单位，下设办公室、教导处、教科室、德育处、总务处。

　　（二）机构职能

　　1.贯彻落实国家的教育方针、政策，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人、制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　2.承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童入学，对受教育者进行学籍管理完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

　　3.按照教学大纲、课程计划对学生进行德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为初级中学输送合格新生为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　4.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　（三）人员概况

　　市十九小事业编制数为40个。2022年末教职工人数46人，政府临聘人员1人，退休教职工数40人。2022年末共有6个年级12个教学班，学生人数426人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　市十九小2022年总收入为1005.63万元，其中一般财政拨款收入为1005.63万元，占比100%。具体构成如下：教育支出：657.83万元；社会保障和就业支出：164.65万元；卫生健康支出：76.71万元；住房保障支出：106.44万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　市十九小2022年总支出为856.94万元，具体构成如下：教育支出：564.11万元；社会保障和就业支出：158.86万元；卫生健康支出：40.09万元；住房保障支出：93.88万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1．2022年度整体预算绩效，本单位严格完成了年初预算设定的一级项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标。通过了财政绩效目标考核。

　　2．2022年预算初始均按类别和业务需求进行了全部预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。

　　（二）结果应用情况。

　　1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成上级部门交代的各项工作。

　　2.在绩效自评工作完成后将结果在西区人民政府网“政府信息公开”栏目公开。

　　（三）自评质量。

　　2022年度下达资金按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。

　　1.加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

　　2.探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

　　3.提炼“3+3”教学模式，构建高效课堂。强化作业管理，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区中上水平。

　　4.不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

　　5.开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育、兴趣班等活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中有获奖。

　　6.加强学校建设，通过组织保障，继续充实师资力量，加大环境改造，创建美丽校园，继续绩效倾斜，稳定教师队伍。

　　7.通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　市十九小2022年度财政资金绩效总体优良，为适应工作要求，保障教育正常运行，我校坚持加强预算规划监督管理，力争取得更好的社会效益。

　　（二）存在问题

　　结合每年项目实际情况，首先是财政资金预算到位的时间相对较晚，项目工作推进需要统筹协调后才能进行，所以绩效考评中的时间节点一般只能定在年底；其次项目下达的资金量相对不足，在“三保”的基础上，项目可使用执行金额较少，勉强保障业务运转的基本需求，甚至部分业务工作无专项经费保障，只能使用预算资金统筹解决。最后形成的考核内容和指标要求也只能相对弱化，不能更好地起到督导和促进作用。

　　（三）改进建议。

　　一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保各项工作高效运行。

　　                                                                                                                                   攀枝花市第十九小学校

　　                                                                                                                                        2023年5月19日