一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区住房和城乡建设局内设股室5个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：攀枝花市西区城市建设服务中心。

（二）机构职能。

（1）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

    （2）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

    （3）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

    （4）根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

    （5）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

    （6）承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

    （7）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

    （8）负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

    （9）承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

    （10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

    （11）完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

西区住房和城乡建设局属于独立核算的行政单位，下属事业单位1个（攀枝花市西区城市建设服务中心）。现有行政编制6人，参公编制7人，事业编制0人，聘用人员编制17人。截至2022年底，行政在职9人，参公在职6人，事业在职1人，聘用人员在职13人，在职人员合计29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年初预算收入486.64万元，其中年初基本支出预算收入433.72万元，年初项目支出预算收入52.91万元。基本支出预算收入：1、人员经费390.93万元；2、公用经费42.79万元。项目支出预算收入：1、采煤沉陷区监测人员劳务费1.44万元；2、路灯及亮化设施维修维护费15万元；3、保障性住房产权办理、公租房分配、物业管理、房地产管理、老旧小区改造工作经费2万元；4、西区公安分局拆迁过渡费25.4708万元；5、城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费7万元；6、城市防洪排涝费用1万元；7、农村建筑工匠培训费用1万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2022年基本支出439.43万元，其中人员经费支出398.22万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、公积金支出等。日常公用经费支出41.21万元，主要用于单位日常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆费用等。

2022年项目支出：1、采煤沉陷区监测人员劳务费1.44万元，实际支出1.44万元，完成绩效目标。2、路灯及亮化设施维修维护费15万元，实际支付12万元，剩余资金3万元；3、保障性住房产权办理、公租房分配、物业管理、房地产管理、老旧小区改造工作经费2万元，实际支付2万元，完成绩效目标；4、西区公安分局拆迁过渡费25.4708万元，实际支付25.4708万元，完成绩效目标；5、城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费7万元，实际支付0.79万元；6、城市防洪排涝费用1万元，实际支付1万元，完成绩效目标；7、农村建筑工匠培训费用1万元，实际支付1万元，完成绩效目标。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2022年安排专项资金26833.05万元，支出26833.05万元。1、攀煤“三供一业”供电改造资金5900万元，支出5900万元；2、西佛山环境治理及配套基础设施建设和西佛山生态环境修复剂石漠化治理工程款1850万元，支出1850万元；3、老旧小区改造资金2094.56万元，支出2094.56万元；4、攀枝花市老工业区西城区公共服务基础设施建设项目资金2230万元，支出2230万元；5、公共租赁住房补贴27.54万元，支出27.54万元；6农村危房改造资金30万元，支出30万元；7、棚户区改造资金100万元，支出100万元；8、宝鼎金沙小区配套道路工程资金250万元，支出250万元；9、文化岛项目停产停业补助费用92.73万元，支出92.73万元；10、西区棚改还本付息资金13540.73万元，支出13540.73万元；11、电梯增设补助资金68.5万元，支出68.5万元；12、格里坪金沙田苑一期8号楼过渡费31.99万元，支出31.99万元；13、西区方舱隔离点改扩建项目资金200万元，支出200万元；14、新冠肺炎集中隔离医学观察场所污水转运资金6.7万元，支出6.7万元；15、大井线F3玉秀巷分支箱及大水井三组一号公变搬迁工程资金16.4万元，支出16.4万元；16、创文市政设施维修项目资金6.4万元，支出6.4万元；17、西区大水井公租房户表改造项目资金59.09万元，支出59.09万元；18、西区住宅小区消火栓网格图设计制作项目资金15万元，支出15万元；19、西区城市主次干道人行道修补项目资金10万元，支出10万元；20、西区教育附属设施建设项目（十中宿舍楼）资金39.9万元，支出39.9万元；21、西区清香坪四期基础设施建设资金80万元，支出80万元；22、办证、不动产登记、房屋结构安全性鉴定、安置房应急抢险等费用163.71万元，支出163.71万元；23、河门口老旧小区改造项目资金19.8万元，支出19.8万元。

（二）结果应用情况。

（1）资产管理

对固定资产管理实行统一领导，归口管理，分级负责，责任到人的管理责任制。在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节明确资产管理部门和使用部门的各自责任。局办公室履行资产收发领用、维修保养等环节的实物管理职责，履行资产采购、处置等环节的管理职责，每年对固定资产进行一次全面清查盘点，确保固定资产账、卡、物“三统一”。新增资产由局办公室验收入库后，经办人按照规定程序办理款项结算。

（2）内控制度管理

我单位设立了内控领导小组，各股室负责人和财务为内控制度实施人员。根据财政要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断地梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成互融互通互制约机制。

（3）信息公开

我单位的绩效目标、绩效评价、绩效监控按照规定在相关网站及时准确公开，公开信息内容完整、真实有效。

（4）绩效监控

2022年我单位预算执行按照一定时效完成。

（三）自评质量。

一、区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。

（2）效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（3）满意度指标完成情况分析。2022年我单位较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）我单位2022年区级项目共有7项，项目资金52.91万元。主要有路灯及亮化设施维修维护费、西区公安分局拆迁过渡费、城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费、保障性住房产权办理、公租房分配、物业管理、房地产管理、老旧小区改造工作经费等。其中5项专项已全部完成，资金已全部支出。路灯及亮化设施维修维护费15万元，实际支付12万元，剩余资金3万元，城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费7万元，实际支付0.79万元，剩余资金6.21万元争取2023年完成支付。

（2）效益指标完成情况分析。项目资金全部落实到位，项目实施情况良好，社会公众的满意度及可持续影响力较好。

（3）满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

二、上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）我单位2022年上级专项共有3项，专项资金1278.49万元，主要有政城镇保障性安居工程（中央）、老旧小区改造工作经费（中央）、2022年第一批省级城乡建设发展专项资金（省级）。其中政城镇保障性安居工程（中央）支出27.54万元，老旧小区改造资金支出1202.45万元，2022年第一批省级城乡建设发展专项资金（省级）支出48.5万元。

（2）效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

（3）满意度指标完成情况分析。项目支出均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，项目的运行按照单位内部管理制度的有关规定执行，项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，西区住房和城乡建设局重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）存在问题。

部分项目偏离绩效目标是因为项目协调难道大，造成项目推进缓慢，项目执行过程中资金支付滞后。

（三）改进建议。

下一步改进措施，编制年度预算支出时认真做好项目调查研究，对实施项目做出科学预判，按照统筹兼顾，突出重点，对项目预算支出开展事前绩效评估，尽可能使项目建设与目标绩效一致。在项目实施过程中加强监管，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。加强单位工作人员绩效评价业务培训，不断提高工作能力和工作效率。

 

 

附件：2022年攀枝花市西区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告附件.zip

                                                               

审核： 胥婷婷   责任编辑： 刘晓剑