一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　西区档案馆内设3个股室，一是档案管理股、二是接收征集信息股、三是办公室。

　　（二）机构职能

　　西区档案馆主要职责：收集和接收西区保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

　　（三）人员概况

　　本单位有参公编制7人，临聘编制2人。2022年末实际在岗参公6人，临聘在编1人，退休2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　西区档案馆2022当年预算收入126.95万元，其中：一般公共预算拨款收入123.98万元，占总收入97.66%；政府性基金预算财政拨款支出2.97万元，占总收入2.34%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有2个，共计2.97万元，分别是：档案安全保管利用及设施设备维护2万元、档案数据安全维护保障经费0.97万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　西区档案馆2022年支出预算26.95万元。其中：基本支出123.98万元，占总支出97.66%；项目支出2.97万元，占总支出2.34%。

　　2022年度基本支出123.98万元，比年初预算减少2.42万元，增幅-1.91%，其中：人员经费支出114.11万元，与年初预算增加0.01万元，增幅0.01%，主要为街道在职人员和新增人员工资、社保每年递增导致；日常公用经费支出9.88万元，比年初预算减少2.42万元，增幅-19.71%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为2.97万元，比年初预算减少0.03万元。主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入党委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量

　　整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　附件：1.2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系

　　2.部门预算项目（政策）资金绩效自评表（档案安全保管利用及设施设备维护）

　　3.部门预算项目（政策）资金绩效自评表（档案数据安全维护保障经费）

　　4.2022年度财政资金使用情况表

附件2：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（档案安全保管利用届设施设备维护）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（档案数据安全维护保障经费）.xlsx